整體支出績效自評報告（通用15篇）
隨著個人的文明素養不斷提升，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編為大家整理的整體支出績效自評報告，歡迎閱讀與收藏。
整體支出績效自評報告 1
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點方式
根據縣人民政府辦公室《關于印發<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標
根據縣財政局《關于印發<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。
（四）評分方法
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數據
20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析
1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。
3.項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處于停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上臺階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
整體支出績效自評報告 2
一、項目概況
1.項目資金申報及批復情況。
為全力助推鄉村振興戰略的深入實施，根據年初預算，20xx年鄉村振興工作經費項目于20xx年2月25日申報，經縣政府批準，下達鄉村振興工作經費100萬元。
2.項目績效目標。
項目以省委、省政府印發《四川省現代農業園區建設考評激勵方案》為依托，開展鄉村振興示范創建，創建市級以上先進鎮1個，示范村3個，創建市級以上美麗宜居達標村50個。以上力爭通過５年持續推進，構建我縣鄉村振興建設體系，推動建成一批產業特色鮮明、加工水平高、產業鏈條完善、設施裝備先進、生產方式綠色、品牌影響力大、農村一二三產業融合、要素高度聚集、輻射帶動有力的鄉村振興示范區和省市級示范村，并能夠輻射帶動特色優勢主導產業提質增效，持續改善農村人居環境，提高資源利用率、實現生態環境改善和社會經濟發展，實現農民增收、企業增效、提升綜合效益。
3.項目資金申報相符性。
項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及時到位。
項目于年初由縣農業農村局申報，經縣政府同意，鄉村振興工作經費100萬元。資金到位及時快速。
2.資金使用。
項目實行縣級報賬制。主要用于鄉村振興示范創建工作中產生的`設計費、廣告宣傳費、資料印刷費等。
（二）項目財務管理情況。
項目財務管理制度健全，嚴格建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴格執行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規范等。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
完成鄉村振興示范工程建設，創建市級以上先進鎮1個，示范村3個，創建市級以上美麗宜居達標村50個，并達到了省、市創建標準。
（二）項目效益情況。
1.經濟效益
鄉村振興示范村鎮的成功創建，促進了農民增收、企業增效、提升綜合效益。
2.社會效益
（1）推動我縣主導產業茶葉和蠶桑的產業發展，優化了產業布局。通過龍頭企業的牽引帶動，將為提升改造茶產業，提高茶農種茶積極性，實現茶產業向規模化、產業化、品牌化發展，為茶產業結構調整提供了可能和實現路徑。
（2）完善產業鏈條，加快產品流通。解決了茶農賣茶難和購買農資難的問題；龍頭企業利用產業、技術、品牌、營銷等優勢，為聯合體各經營主體提供技術、信息、流通、資金等服務，將茶產業上下游聯結在一起，分工協作，抱團發展。
（3）帶動基地升級，提高管理水平。通過龍頭引領，在管理上為大戶提供技術指導和培訓服務、定期發布市場信息、用保護價的訂單模式解決收購問題。
（4）實施精準幫扶，帶動農民致富增收。龍頭企業形成穩定的“龍頭企業+基地+新型經營主體+農戶”和“保底收益、二次分紅”利益聯結機制，此外，還將企業部分收益用于二次返還，按照“三包兩返一互助”的方式，進一步提高農民收益，實現產品幫扶、農民增收。
（三）生態效益
持續改善農村人居環境，提高資源利用率、實現生態環境改善和經濟社會發展。
整體支出績效自評報告 3
今年，我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統一布署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現就有關自評情況匯報如下：
一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。
一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定并印發了《縣民政局開展發展提升年活動方案》和《縣民政局開展發展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。二是落實了發展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的.工作，形成了半年工作總結，落實了發展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關信息8篇。
二、在機關工作作風方面。
一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現違反機關效能建設有關規定的行為。二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。三是內設機構測評情況良好。今年我局優撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優化發展環境監測方面沒有不良反映。
三、在制度落實、產業發展和政務公開工作方面。
一是完善落實了局機關各項規章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結單”。二是抓了產業發展。三是抓好黨務政務公開，在局機關開辟了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。
四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。
一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進一步規范行政服務中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現違反機關效能有關規定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機關積極開展了創建市級文明單位活動。通過加強組織領導，嚴格落實責任，完善創建措施，狠抓工作落實，強化監督檢查，務求取得實效等措施，創建活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發真是很大的。
整體支出績效自評報告 4
為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責
1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。
2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。
3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。
4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。
5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。
6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。
7.協助協調三峽移民工作。
8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。
9.承擔省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設置及人員情況
中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算收入4，170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3，698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4，170.38萬元，其中：基本支出1，889.30萬元、項目支出2，281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預算基本支出為1，784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1，889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1，766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1，358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。
2.“三公”經費支出情況
20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。
公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。
20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1，919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2，281.08萬元。項目支出決算金額1，528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：
1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。
2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1，780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2，126.34萬元，全年支出決算數1，441.53萬元，預算執行率為67.79%。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年無政府性基金預算支出。
四、國有資本經營預算支出情況
20xx年無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年無社會保險基金預算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
（一）績效評價結果
對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。
（二）部門整體支出年度績效目標完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。
3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。
4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的.150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。
8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結果應用。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。
整體支出績效自評報告 5
按照財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》（瀘財【20xx】247號）文件要求，對我局20xx年實施的污水處理廠運行服務費項目績效開展了自評，現將自評情況報告如下：
一、項目概況
（一）項目基本情況
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責，在工程前期服務中的主要職能是組織完成運行費用測算，運行單位采購、運行單位考核等工作。
2、申報項目資金依據服務項目以往運行實施完成情況，單獨向縣政府提出申請，縣政府審核審批后，財政局予以批復。
3、資金管理制度
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統一管理、專款專用、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開支”的原則，依據服務項目實施完成情況，嚴格審核審批工程前期服務費，做到了專款專用，確保了項目有效推進。
（二）項目績效目標
我局對污水處理廠運行，運行過程中實現污水處理設施的正常運轉，污水排放到達國家環保標準，在服務合同中明確了應達到國家相關規范要求的目標。
（三）項目自評步驟及方法
我局在認真學習縣財政局《關于開展20xx年縣本級財政支出項目績效評價工作的通知》基礎上，采取比較法、因素分析法，實施了收集資料，查閱分析；對照目標、查找不足；撰寫報告等基本步驟。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
20xx年對污水處理廠運行服務費，按照服務項目實施完成情況向縣政府提出資金申請，縣政府審批后，由縣財政局下達資金批復。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃
20xx年預算資金共計1587500.00元，均為縣財政資金。
2、資金到位
20xx年預算資金共計1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財政撥付資金共計1587500.00元，資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運行服務費，計劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計支出1587500.00元，預算執行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據充分、手續齊全。
（三）項目財務管理情況
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內控制度規定，加強財務監管，資金使用做到了專款專用，資金支付程序規范、依據充分，確保了財政資金安全和使用效率。
三、項目實施及管理情況
我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實施細則（試行）》，同時州級部門出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠運行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則，從項目采購、項目實施過程監管制定了具體實施細則。工程遵照制度規定履行了政府采購程序，對實施過程進行了監督管理。
四、目標完成情況
（一）目標完成任務量
20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成相關運行維護管理內容。
（二）目標完成質量
按照相關考核指標，考核結果合格，并通過省、州等各級部門的督查檢查。
（三）目標完成進度
20xx年污水處理廠運行服務已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。
五、項目效益情況
污水處理廠運行服務，按照中央環保督察整改要求，貫徹落實了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護了川西上游的水域生態環境，實現城鎮污水收集處理率85%，并實現污水處理設施的.達標排放，規范運行，有效的推進長江經濟帶的可持續發展。
六、評價結論及建議
（一）評價結論
我局20xx年污水處理廠運行服務項目，項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過程監管到位，完成質量達到國家規范要求、完成時效均達到合同約定，服務內容達標完成，對生態環保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績效目標設立、細化和量化方面存在不足，全過程績效管理意識有待樹立。
（二）存在的問題
全過程績效管理意識有待樹立，通過污水處理廠運行服務項目績效自評，我們注重實施過程的管理，但對項目績效目標設立、并細化和量化為績效指標等方面還存在不足。
（三）相關建議
1、樹立全過程績效管理意識。在項目決策、項目申報、績效目標設立、項目實施、項目績效實現等方面，樹立全過程績效管理意識，充分發揮財政資金支出效益。
2、進一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確并納入部門年度預算予以申報，按照批準預算嚴格執行，提高財政資金使用效率。
整體支出績效自評報告 6
為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項目進行績效自評，現報告如下：
一、基本情況
（一）項目背景、內容
為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。
（二）項目資金情況
20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。
（三）績效目標。（設定預期目標情況）
支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工作。
（四）部門（單位）職能職責
一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。
二是負責編制園區的開發建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。
三是負責園區的招商引資工作。
四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的'代辦服務和人力資源服務工作。
五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理，負責環境衛生、污水垃圾清運處置。
六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負責園區財政性資金管理，組織編制實施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產監管。
八是負責園區安全生產監管工作。
九是承辦縣政府交辦的其他事項。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工作。
（二）績效指標完成情況分析
數量目標：涉及項目1個。
時效目標：20xx年10月完成。
生態效益目標：環境保護率達100%。
服務對象滿意度目標：服務對象滿意度達98%
（三）評價結果
本項目自評得分96分，已達到預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
債券資金使用不規范。
（二）資金使用方面的問題
無
（三）項目績效方面的問題
無
（四）其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
規范使用債券資金，確保合規用于對應項目，同時要嚴格執行預算管理規定，補齊缺失的相關管理程序及資料，持續加強項目管理。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，及時整改，按時提交整改資料。
六、其他需要說明的問題
無
整體支出績效自評報告 7
一、項目概況
(一)項目基本情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程，建設地點瓊海市嘉積鎮，為20xx年政府投資項目，項目占地面積為23428m2，建設規模為Q=4萬m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期（2030年）規模Q=7萬m3/d，其他構建筑物土建及設備按照近期（20xx年）Q=4萬m3/d。
（二）項目立項情況
20xx年7月23日，瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》（海發改審批〔20xx〕308號）批復該項目可行性研究報告。
20xx年12月20日，瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》（海發改審批〔20xx〕85號）批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規模與內容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規模為4萬m3/d，建成后處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機。
（三）實施主體
該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設工程有限公司，設計單位為長春市市政工程設計研究院，監理單位為海南建弘項目管理有限公司，勘察單位為長春建工勘測規劃設計有限公司，全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監理有限公司。
（四）項目資金及主要內容
20xx年下達省、市級資金8500萬元，其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元）。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%，分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評，除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，剩余4個指標均完成目標。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況。
20xx年項目情況開展以來，我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理，“四制”執行到位；加強組織領導，統籌協調加速推進項目的建設，積極組織項目實施，項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元，實際到位資金8500萬元，全年執行數3533.25萬元，執行率為41.57%。
（二）項目資金
20xx年該項目到位資金8500萬元，其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。
（三）項目資金實際使用情況。
20xx年支出項目資金3533.25萬元，主要用于項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。
（四）項目資金管理情況
在項目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配，資金支出方向符合規定，資金及時到位，采用國庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作，中標單位為海南第一建設工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項目已完成全部建設內容，現正在整理資料，準備申請竣工驗收。
（二）項目管理情況
我管理處針對該項目成立專門了的管理機構，做好項目資金使用的把控，對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付，并多次由管理小組的人員對施工情況進行檢查，積極參與實施過程中各種項目會議，了解項目情況，對于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中，管理處先后通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方，要求參建各方進行整改，同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報，全面履行業主監控職責。
四、項目績效情況
1、項目的經濟性分析
20xx年融資平衡方案測算的.項目總債務本息保障倍數目標為1.05，實際年度完成值為1.33，整體大于測算目標，同時該項目嚴格遵守項目管理制度，目前為止項目成本均控制在預算內。
2、項目的效率性分析
20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%，實際年度完成值為90%，整體完成超過年度目標，同時，該項目主體結構檢測合格率為100%，順利達到年度目標值。
3、項目的有效性分析
該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設，同時提高系統的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬泉河的水體環境，將大大提高我市的污水處理能力。
4、項目的可持續性分析
隨著該項目的實施完成，將有利改善瓊海市水體環境，提高污水的利用率，落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位，提高就業率，改善瓊海市就業環境現狀。
20xx年我管理處對該項目管理中，各成員部門認真履行自己的職責，預算內投資支付款未達到年度指標值，剩下的都圓滿完成了各自的指標任務，綜合自評等級為良。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。
20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標，其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，原因為該項目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
后續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施，從中認識到項目績效管理中存在的不足，今后將樹立起績效目標責任意識，積極落實績效目標，強化績效管理，保證項目的投資效率和效益。
整體支出績效自評報告 8
一、項目基本情況
保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設，一廠位于保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側，處理規模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸，處理規模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環保有限責任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近，正在建設的處理規模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。
二、項目績效自評工作開展情況
接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料，在根據要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。
項目全年預算數18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執行率100%，保證了污水處理廠正常運行。
2、項目資金執行情況。
項目全年撥付污水托管運營及手續費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。
3、項目資金管理情況。
項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。
（二）項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。
（1）數量指標
項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力，全年完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。
（2）質量指標
從環保部門監測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。
（3）時效指標
根據環保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務，保證污水廠正常運行，出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。
（4）成本指標
根據年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。
2、效益指標完成情況。
（1）經濟效益
項目全年經濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。
（2）社會效益
本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境，維持生態平衡，促進農業的持續發展。強化經濟發展的`社會基礎，促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經濟代價，從而提高居民環保意識。
（3）生態效益
污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的生態效益。
（4）可持續影響
本項目的正常運行，將增強保山中心城區社會穩定，改善社會環境、投資環境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業提供良好場所，促進各個行業的發展，從而提高該地區的總體經濟水平。促使經濟結構合理化，提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢，加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩定，促使社會經濟的可持續發展。
3、滿意度指標完成情況。
污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。
四、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現。
五、績效自評結果
該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預期績效。
六、結果公開情況和應用打算
保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善，能全面反映項目產出、效果及效率的指標。
八、其他需說明的問題
無。
整體支出績效自評報告 9
根據《關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評，自評得分98分。
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規模為2.5萬噸/天，采用二級生化處理工藝，出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-2002）中一級B標準。20xx年11月，縣城管執法局與湖南永興國水公司簽訂延續原TOT特許經營的補充協議，按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達到4萬噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進入一級A標試運行，20xx年運營費全額財政撥款602萬元。
（二）專項資金預期目標完成程度:全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。
（三）專項資金使用管理情況:
資金使用主要是藥劑采購、融資費用、生產用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區日常運行管理費。
本項目資金污水處理運營費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執法局審核，縣財政局國資股核實，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項目運營單位。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。評價該項目存在必要性、項目管理是否規范、項目績效是否突出，從而為項目提供依據，進一步規范項目管理，提高資金使用績效。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則：定量與定性分析相結合原則；真實、科學、規范性原則。
2.項目評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。
（三）績效評價工作過程
1.前期準備。縣城管行政執法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項；明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。
2.組織實施。縣城管行政執法局成立專門的組織機構---永興縣行政執法局公共事業管理股，依法履行監督考核職能。
3.分析評價。通過政策文件、基礎數據、污水處理效果和環保部門檢測報告等多種信息進行分析評價。
三、專項資金主要績效（附專項資金績效目標自評表）
1、改建與擴建永興縣城污水處理廠，使城區污水全部收集處理率不低于98%，使便江水環境污染得到有效治理；
2、每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續改善周邊水質，保護便江生態環境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創造就業提供7個崗位。
四、存在的問題
因縣財政困難，雖然盡力確保污水處理運營費資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運行較為艱難。
五、有關建議
在項目正常運行的'基礎上，以后年度預算安排、評價結果公開，按進度撥付，讓污水處理廠更好地發揮應有作用，進一步滿足群眾需求，提升服務質量，如果上級財政能夠安排專項轉移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
整體支出績效自評報告 10
為了加強財政支出管理，提高資金使用效益，促進資源有效配置，根據《永修縣財政局關于開展20xx年度縣級部門預算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》（永財績字[20xx]2號）要求，我局成立了項目支出績效評價小組，對我局的城鄉一體化住戶調查經費、一套表平臺直報企業人員補助和第四次全國經濟普查經費，進行了績效支出評價，具體評價情況如下：
一、城鄉一體化住戶調查經費
1.項目概況
城鄉一體化住戶調查是國家統計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調查資源，建立統計指標規范、抽樣科學嚴謹、手段高效便捷、調查扎實可靠、發布公開透明的住戶調查新體系，準確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業、消費、住房等情況，客觀揭示城鄉之間、地區之間和不同群體之間的收入差距及其變化，為促進城鄉統籌發展和制定民生改善政策提供可靠科學依據。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年永修縣財政局在部門預算中，安排我局參與城鄉一體化住戶調查項目經費12萬元，該項目安排的資金支出，全部用于全縣抽中的100戶調查戶記賬補貼。項目預算是根據國家統計局《關于對住戶調查記賬戶補貼發放有關問題的答復》（財【20xx】58號）文件要求，記賬戶補貼最低標準是每戶每月100元；根據《關于認真做好全市住戶調查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔。在項目實施過程中，均由永修縣財政集中支付核算中心審核，同時我局還根據相關財務規定，對項目資金實行專款專用，在報賬時，經我局財務負責人、財務分管領導按職權審批后，交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉鎮統一發放，較好地保護了該項目資金的合理使用，為完成項目任務提供了經費保障。
3.項目組織實施情況
我縣城鄉一體化住戶調查由我局調查員通過使用ihpps程序對全縣抽中的100戶產生的基礎數據處理統計，這100戶調查戶是國家統計局按照統一的人口普查抽樣框，采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調查住宅，確定調查戶。調查戶選定后，要求每戶調查戶按每天實際發生的收入和支出逐筆記錄，做到日清月結，不重不漏。每季度鄉村兩輔助調查員采用問卷的方式，完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業、住房、耐用消費品擁有情況及生產經營投資情況表填報，然后由縣統計局通過加權匯總得出全縣季度人均可支配收入，最后上級部門根據我們的基層數據對其進行評估認定。
4.項目績效自評情況
20xx年我局部門預算經費12萬元，實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出，項目完成情況很好，績效自評得分：100分。
5.問題及建議
工作中存在的主要問題：由于抽中的調查戶對調查的認知度不同，加上鄉村輔助調查員沒有工作補貼，所以部分人工作積極性不高，嚴重影響基礎數據質量，給統計調查帶來困難。
建議：為了全面、準確、及時反映我縣城鄉居民收入、消費及其他生活狀況，我們要充分認識新形勢下住戶調查工作的重要性，加強組織領導，充實人員力量，及時解決工作中存在的困難和問題，希望在20xx年工作中，我縣增設村級調查員工作項目經費。我局將繼續做好預算項目績效管理工作，按上級部門要求認真做好新的預算，保證預算經費合理、高效使用。
二、一套表平臺直報企業人員補助
1.項目概況
企業一套表調查，是通過對企業調查的統一設計和統一布置，對企業數據的統一采集、統一處理，實現統計數據高度共享的一種統計方法。在調查內容上，涵蓋了政府統計調查的全部內容。包括單位基本情況、生產經營情況、財務狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產投資、科技統計等方面。
"企業一套表"是指以統計調查對象為核心，整合現行報表制度，消除不同統計調查制度對同一調查單位的重復布置和重復統計，充分運用現代信息技術，實現數據采集方式的統一組織管理和統計資源共享的一種新的統計調查制度。其主要特點是：統一設計調查內容、規范設置統計指標、統一管理單位信息和統一布置網上填報。"企業一套表"是一項重大的統計調查，是提高數據質量、提高統計服務水平、提高統計工作效率和減輕調查對象和基層統計機構負擔的迫切需要，對當前和今后的統計工作都具有十分重要的影響和深遠的意義。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年我局參與一套表平臺直報企業人員補助經費為42.72萬元，該項目安排的資金支出，全部用于全縣企業一套表平臺直報人員補助。
3.項目組織實施情況
該項目根據“企業一套表”平臺企業年報數據，分別由永修縣商務局、永修縣發改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關企業進行核實認定，再給確認后的企業填報人員發放工作補助，項目主要由以上四家單位具體實施。
4.項目績效自評情況
20xx年我局部門預算經費42.72萬元，實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出，項目完成情況很好，績效自評得分：100分。
5.總結
基層統計力量相對還是比較薄弱，企業數量多、統計專業性強、工作量大，這些都是事實，利用互聯網進行網上直報，這對我們的'統計人員就提出了更高的要求，要不斷的提高自身的業務操作水平，熟練掌握現代化的操作工具，作為縣統計局還應該再進一步進行業務技能的培訓。
三、第四次全國經濟普查經費
1.項目概況
第四次全國經濟普查是一項重大的國情國力調查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，牢固樹立和貫徹落實新發展理念，按照“全國統一領導、部門分工協作、地方分級負責、各方共同參與”的原則，統籌協調，優化方式，突出重點，創新手段，認真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設立了相應的普查領導小組及其辦公室，加強領導，認真組織我縣的普查實施工作，及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
2.項目資金使用及管理情況
20xx年我局該項目財政預算經費30萬元，全部用于普查相關支出。
3.項目組織實施情況
20xx年永修縣第四次全國經濟普查工作主是數據質量抽查、資料印刷及開發和利用。
4.項目績效自評情況，數量指標方面，全縣調查單位及個體戶數16579個，參與率完成100%。時效指標方面，20xx年全面高效完成指標使用，資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓費、差旅費、設備購置費、勞務費和省市檢查接待費。項目完情況良好，自評得96分。
5.總結
通過普查，完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制，進一步夯實統計基礎，推進國民經濟核算改革，推動加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀調控，深化供給側結構性改革，科學制定中長期發展規劃，推進國家治理體系和治理能力現代化，提供科學準確的統計信息支持。
整體支出績效自評報告 11
為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關于印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》（臨財發〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現將評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景及立項依據
根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關于印發《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開發辦公室關于印發《常德市20xx年農村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰指揮部結合縣城的實際情況，下達了關于印發《20xx年農村危房改造資金籌集與發放辦法》的通知（臨脫貧指發〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準為2.7萬元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。為其他低收入農戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進行改造，其中包括9個鄉鎮、2個街道的390戶農村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農村經濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農戶滿意度。
3.項目實施情況
根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農村危房改造。
具體實施步驟：
1.農戶申請。
2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后，組織人員現場核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示。縣危改辦接到鄉鎮上報材料后，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結果及時反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
嚴格按照黨中央、國務院有關加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導和科學規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動和脫貧攻堅戰役，加快推進農村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現“人不住危房，危房不住人”的目標。
2.項目年度績效目標
通過本項目實施，對農村危房進行合理規劃改造，改善區域內4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉鎮、2個街道清查的農村危房進行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：
（1）數量指標。完成年度危改任務390戶。
（2）質量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術導則（試行）》標準執行，鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實施方案》規定標準，均通過現場竣工驗收，合格率100%，打卡發放到戶率100%，補助對象合規率100%，無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。
（3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
（4）成本指標。補助標準合規率100%。
（5）經濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農戶經濟損失，減輕危改戶經濟負擔。
（6）社會效益。提高農房安全質量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農戶上訪戶，危改房利用率100%，相關對象政策知曉率90%以上。
（7）可持續性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發展，形成良性循環機制。
（8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關資料，對項目資金情況、項目實施情況進行核實；通過現場查勘向受益對象隨機發放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、績效評價指標分析
（一）項目投入情況
1.項目立項
該項目立項依據充分，程序規范。
2.績效目標
填報的專項資金績效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉鎮上報的'名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉鎮審核上報。
（二）項目過程情況
1.項目資金管理情況
（1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
（2）預算執行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執行率100%。
（3）資金使用合規性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經層層審批后由縣鄉財局通過一卡通打卡發放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶本人，簽訂協議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
（1）管理制度健全性
無補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。
（2）制度執行有效性
11個鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
（三）項目產出情況
1.產出數量。完成了縣城9個鄉鎮、2個街道共390戶農村危房的改造工作。完成目標任務。
2.產出質量。農戶危房進行鑒定，鑒定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發放到戶率100%，補助對象合規率100%，無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。
3.產出時效。農村危房改造年內及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。
4.產出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統一的補助標準。
（四）項目效益情況
1.經濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進行改造，促進了建筑業、裝修業的發展，有效拉動了內需。同時農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農村個體建筑工與小工，可為農村勞動力提供就業機會，增加了務工人員的收入水平，農村就業渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導，激發了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統計調查問卷結果，危房改造農戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續性影響
項目的實施，保障了農村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰，實現鄉村振興具有長遠意義。
4.滿意度
通過匯總調查問卷結果，危房改造農戶滿意度為86.49%，未完成績效目標。
四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調查研究和現場督導。
2.加強巡查管質量。發現房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發現的質量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
（二）存在的問題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家嶺為南京的電話號碼等；無聯系方式45戶（葉發奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場調查發現鄉鎮均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農戶對代建的項目內容和成本不清楚。
2.未制定補助標準
根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規范的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同為修繕補助，刻木山鄉小書3.05萬元、小佑4.05萬元，烽火鄉小虎3.2萬元、小鋒2.9萬元，四新崗小正發.5萬元等，補助標準較高。同為新建補助，太浮鎮小林5.7萬元、小田5萬元、小紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元。空置房無后續管理制度。
（二）原因分析
以上問題產生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續處置問題。
五、有關建議
（一）精準完善檔案資料
規范并嚴格執行危改戶的身份審核程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農戶本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發揮。
（二）制定公平合理的補助標準
根據文件規定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關系戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規違紀情況。
（三）制定后續管理制度
制定危房補助后續管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。
整體支出績效自評報告 12
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
（1）主要職能
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令及發布的決定和命令；
2、執行本行行政區域內的經濟和社會發展經濟、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政，公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所用的合法財產，維和社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（2）單位構成
1、新村鎮人民政府本級
2、農業服務中心
3、社會事務服務中心
4、安全生產監督管理站
（二）項目績效目標
1、項目預期總目標：降低轄區污水對環境的污染，保護群眾生活環境，改善農村及周邊地區的生產環境，保證農漁業的正常生產；有助于改善居民生活居住環境和鎮區景觀，創造良好的居住環境，促進港口經濟健康發展，提高群眾的物質和文化生活水平；有助于改善城市生態環境，創造良好的人居環境。
2、項目應實現的具體績效目標：本為創建美麗陵水、環保模范農村打下良好的基礎。創造良好的人居環境；進一步縮小城市與農村建設的差距，塑造新農村良好形象。同時也通過該項目的具體實施，帶動逐步實現新村鎮農村用水安全，同時促進區域經濟的增長。
（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
陵水縣財政局通過《關于20xx年部門預算批復的的通知》（陵財〔20xx〕41號）下達我鎮污水處理廠及配套管網工程項目預算指標515.82萬元。截至20xx年12月，該資金已全部到位，資金到位率為100%，該資金的主要用途為污水處理廠及配套管網工程項目等相關工作。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
截止20xx年12月，項目資金來源于污水處理廠及配套管網工程項目專項資金，無其他自籌資金。
（二）項目資金使用情況分析
資金使用方面，我們做到了專戶儲存，專款專用，支付范圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用于建設項目的`推進、實施。
（三）項目資金管理情況分析
嚴格按照陵水縣政府投資項目工程款支付程序對項目工程款進行專款專用，對批準的概預算建設內容，做好賬務設置和賬務管理；及時掌握工程進度；按規定向有關部門報送基建財務報表。
在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度。該項目實施時產生的預支款必須經由項目負責人及財務分管領導簽字審批；形成費用時，須有正規發票，并經由項目負責人及財務分管領導認定方可報銷，對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下，經財政部門現場實地考察，審核確認后審批付款；產生的管理費用嚴格按照財務管理制度報銷。無截留、挪用、套取、轉移專項資金現象。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
1、組織架構
為了使該項目能夠順利實施，我鎮成立建設項目領導小組，鎮長任組長，統籌項目整體規劃，由項目管理辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程
（1）組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析評估；委托有資質的單位開展前期工作，擬定出設計方案后，報請縣發改委組織專家對方案進行論證評審。
（2）獲得審批后及時組織開展招投標工作，確定施工、監理單位。
（3）組織施工單位入場開工，監理單位入場監督。
（4）主體工程完成，報請主管部門組織竣工驗收。
（二）項目管理情況
實行項目辦負責制，由項目分管領導對團隊進行管理及分工，嚴格按照項目管理制度執行。
在項目建設中，為了確保工程質量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規，對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質量和效率，明確規范管理，強化責任，確保安全，保證質量的指導思想，并從設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，加強日常檢查監督工作，確保按照階段性計劃順利開展直至竣工。
（三）項目完成情況
項目完成任務量：已與新村鎮城坡村委會簽訂包干協議。
（四）項目完成進度
已完成征地拆遷補償工作。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
1、項目經濟性分析
本項目20xx年預算資金515.82萬元，經費開支嚴格按照財務管理制度、預算評審書執行。截止20xx年12月經費開支已報支0萬元。
2、項目效率性分析
按照項目計劃，按時保質保量地完成工作任務及目標。主要工作完成進度及實施效果如下：
第一階段：籌備階段。組織項目實施前期準備工作，首先組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析、評估，并編制實施方案、預算。獲得相關審批后，嚴格按照陵水縣招投標管理制度進行施工、監理單位招標，確定施工、監理單位。
第二階段：施工階段。相關工作人員不定時抽查項目施工情況，有問題及時與施工單位及上級反映。并按照陵水縣項目經費管理制度規定，按工程進度支付施工單位施工款。
第三階段：竣工驗收階段。工程完工后，報請主管部門組織相關單位開展竣工驗收檢查，提交相關材料報批。
3、項目有效性分析
對整個項目的工作成果認真分析，認為項目實施完全達到預期工作成果，該項目的實施達到了以下目標：
（1）生活污水及工業農業污水未規范排放。項目建成后極大地消除了群眾用水安全隱患，提高群眾安全感。
（2）提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環境，對投資環境有積極的影響。
（3）對水資源進行切實可行有效的保護，使水資源得以可持續利用，促進社會經濟的可持續發展。
該項目的落實，對轄區污水進行綜合治理，使污水達標后排放，最大程度降低農業生產及生活污水排放對地下水、地表水的污染。
4、項目可持續性分析
該項目完成驗收后，對提高農村的生活品質，推動新農村建設，實現快速發展具有重要意義。
（二）項目績效目標未完成原因分析。
經對比分析，項目的定量指標已按計劃實施完成，項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯，社會效益顯著，完成質量良好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經驗及做法：
（1）嚴格項目資金財務管理制度。按照項目管理制度及財務管理制度實施，加強項目管理和監督，確保項目實施規范。
（2）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。
（3）加強交流，注重反思。在項目工程建設過程中，重視與設計、施工、監理的多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。
（4）精細管理，提高質量與效率，全面落實安全管理目標責任制。根據縣委縣政府關于落實各行業安全生產責任制的要求，強化建筑工地安全生產責任制。貫徹安全就是效益、質量就是生命的重要理念，全面落實建筑工地安全管理目標。
（二）存在的問題
新村鎮正處于項目開發快速發展階段，多個項目同時推進、實施，待處理事項千頭萬緒，導致項目實施進度相對滯后。
六、其他需說明的問題
我鎮于20xx年與新村鎮城坡村委會簽訂包干協議，委托城坡村委會處理該項目拆遷征地等相關工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水處理廠及配套管網工程項目專項資金未完成撥付，累計撥付為0%。
整體支出績效自評報告 13
一、基本情況
（一）項目概況。
項目背景：根據義安區政府性投資項目管理有關規定，義安區住房和城鄉建設局于20xx年1月通過公開招標委托安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過區發改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》征求意見會，向區發改委、區環保局、區財政局等9家單位征求意見，設計單位根據征求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過區財政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過區政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。
主要內容：
（1）順安鎮（農業循環經濟試驗區）：中途提升泵站1座，提升規模8000m3/d；污水管網10.72km。
（2）鐘鳴鎮：中途提升泵站1座，提升規模600m3/d；污水管網7.45km。
（3）西聯鎮：污水處理廠1座，處理規模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規模200m3/d；污水管網5.61km。
（4）胥壩鄉：污水處理廠1座，處理規模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規模30m3/d；污水管網4.08km。
（5）天門鎮：污水處理廠1座，處理規模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規模150m3/d；污水管網11.8km。
（6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網的'運營維護。本工程共涉及7個鄉鎮，工程建設內容為各污水處理廠界區內建（構）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網工程的各相關專業內容。
二、績效評價工作開展情況
（一）項目績效目的。
嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業資金使用效益，對知識產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，項目各參建主管單位參與評價并進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
（三）績效評價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2.組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行充分分析，指出不足并提出改進措施，運用評價引領項目建設及資金使用與調度。
三、綜合評價情況及評價結論
根據評價指標逐項，自評分97分。
四、績效評價指標分析
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況。資金于1月份全部到時位，未影響項目實施。
2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。
3.項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規范。
（二）項目實施情況分析。
1.項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。
2.項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。
（三）項目產出情況
鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠建設3座；中途提升泵站數5座；配套污水管網長度39.66千米。
（四）項目績效情況分析。
1.突出企業的項目主體地位，項目采用PPP模式極大的提高企業主體地位，壓實企業主體責任，主管單位做好監督檢查協調。促使企業增加內驅動力，為項目如期完成做好基礎保證。
2.開展項目調度與檢查，規范企業運營與項目透明度。結合重要節點督辦保證了項目按質按量如期完成。
3.加大協調力度。在項目規劃、項目用地、土地征收、建設占地等方面，指派專人專項落實，積極協調各鄉鎮主動參與，協調聯動。為項目建設營造了良好的外部環境。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。
1、隨著管網建設的深入推進，各鄉鎮入戶管網連接難度增大，入戶接入率較難進一步提升。
2、鄉鎮污水廠規模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網建設難大，造價高，收水量小問題突出。
六、績效評價結果應用建議
20xx年度預算安排1000萬元，并設立為專項資金，專款專用。集合項目實際情況先環保驗收后工程驗收。提早發揮社會效益，并根據合同付款，即保證項目目標實現又保證預算資金安全有序使用。
七、其他需說明的問題。
（一）后續工作計劃。加快工程建設收尾速度，加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監督管理，實現高水平運營。
（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在合同框架內增加本區域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造，盡早達到或高于現行標準。發揮企業主體作用，加大對運營專業推進力度，不斷提升全區污水處理的能力，確保發揮最大環境效益。
整體支出績效自評報告 14
一、基本情況
（一）項目概況
隨著美安科技新城的迅速開發，入園企業不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區基礎設施條件、提升發展環境，市政府啟動美安污水處理廠（一期）建設工作，新建美安污水處理廠一座，并對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。
（二）項目決策情況及資金到位情況。
1.項目決策情況
美安污水處理廠（一期）項目列入部門預算經費為1600萬元，20xx年實際支付1600萬元。
2.項目資金到位情況
項目20xx年到位資金1600萬元（其中，20xx年專項債資金1500萬元），現已全部撥付至最終收款方。
預算單位：海口國家高新區管委會
主管部門：海口國家高新區管委會
項目負責人：
聯系電話：
二、績效目標完成情況分析
（一）資金情況分析。
在項目資金使用上，業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法，嚴格落實資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項目建設資金用款需要。
（二）總體目標完成情況分析。
項目年度目標為：完成項目建設。
項目年度完成情況：項目已按期完成計劃施工要求，嚴格執行預算，確保質量，未發生安全事故，保質保量完成任務。
（三）績效指標完成情況分析。
1.產出指標：驗收合格率
目標：竣工驗收合格率≥95%。
完成情況：已完成。項目暫未完工，暫未發現不合格情況，預計竣工驗收合格率100%。
2.產出指標：超概算項目比例
目標：超概算比例≤5%。
完成情況：已完成，項目未超概。
3.效益指標：超概算項目比例
目標：項目受益人數≥1000人。
完成情況：已完成，項目建成后，主要服務范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路，東抵粵海大道。經計算，總服務面積為：16.74平方公里。
4.滿意度指標：服務對象滿意度
目標：受益群體滿意度≥85%。
完成情況：已完成，美安污水廠工程的建設，有效地解決服務區域的水污染問題，為美安科技新城服務，為社會服務，可改善新區環境，提高衛生水平，保護人民身體健康。
（四）整體績效自評。
該年度美安污水處理廠（一期）項目整體效益目標已按時完成，績效自評分數95分，自評等級優。
三、發現的.主要問題和改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將績效自評結果用于后續對于代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考核，可作為后續相關合作的考慮因素。
五、績效自評工作開展情況
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的原則，我單位持續對政府投資項目，尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作，強化績效目標管理，做好績效運行監控，并開展績效評價和結果應用。
六、其他需要說明的問題
暫無。
整體支出績效自評報告 15
為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個，事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預算：20xx年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：20xx年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%。
（二）部門整體支出績效目標
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。
（二）績效評價工作的過程
根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
面對艱巨繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定
把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業意向3200余人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253戶，帶動就業3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生，群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
四、存在的`問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）就業結構性矛盾加劇。經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。
（二）企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關建議
請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無。
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