項目自查報告

時間：2023-07-11 11:12:17 自查報告我要投稿

[熱門]項目自查報告

　　隨著個人素質的提升，報告的使用成為日常生活的常態，其在寫作上具有一定的竅門。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編為大家收集的項目自查報告，歡迎大家分享。

[熱門]項目自查報告

項目自查報告1

　　我公司針對《關于開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：

　　一、銷售處

　　公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關于銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。

　　二、設備管理處

　　（一）、供應商的選擇

　　1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及

　　車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。

　　2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！

　　3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。

　　4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。整改措施：

　　1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。

　　2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致

　　性的同時，也減少中間供應商的參與。

　　3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優秀、穩定、可靠的供應商，并努力發展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩定供應關系的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。

　　（二）、供應商的管理

　　1、對于長期供貨的供應商極少數存在檔案不全。

　　2、部分供應商缺少定期評價。

　　整改措施：

　　1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。

　　2、對于缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。

　　（三）、合同履行

　　1、合同條款表達存在異議及糾紛。

　　2、少數合同無簽字蓋章。

　　3、相關備品備件缺少檢斤。

　　整改措施：

　　1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。

　　2、嚴格執行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。

　　3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委托驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。

　　（四）、發票管理

　　1、發票入賬不及時

　　2、發票管理混亂

　　整改措施：

　　1、對于當月可以履行的發票一定及時催辦，入庫。

　　2、嚴格約定發票類別及稅率要求。

　　（五）、入庫管理

　　1、入庫不及時

　　2、庫管員缺少合同對照無法驗收

　　整改措施：

　　1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。

　　2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。

　　三、供應管理處

　　1、EMES物流平臺信息

　　公司建立物流系統的起始時間為20xx年6月，平臺經過兩年時間的運行，存在以下問題：

　　（1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平臺信息沒有及時清除處理。

　　（2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。

　　（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發存界面有科目類別賬面出現負數等待網絡管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時上材料明細賬等平臺自身系統問題待處理。

　　整改措施：

　　由計劃員與網絡管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現問題的環節，協同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。

　　2、市場資源考察和調研

　　20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。

　　整改措施：

　　按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進行詳查，并形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，制作

　　采購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。

　　3、供應商的選擇和合同管理

　　（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，合同條款依據大區要求統一化，招標程序合理。

　　（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，并沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。

　　（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。

　　整改措施：

　　（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。并制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區合同的審批流程和比價表，并不斷地完善學習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關的流程規定。

　　（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。

　　4、計劃與核算管理

　　對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現規定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨

　　的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發票時間間隔太大，發票手續在采購員手中滯留時間較長。

　　整改措施：

　　規范需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的`情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。

　　5、廢舊物資管理和庫房管理

　　（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。

　　（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數、未加蓋騎縫章等現象。

　　（3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。

　　整改措施：

　　（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。

　　（2）監督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發生。

　　（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關。

　　（4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。

　　四、財務管理

　　1、票據不規范，不具備入賬核算條件

　　某公司20xx年9月20日轉50058#憑證。綜合部人員報銷油費2,230元，附件中有一張發票（金額270元）未蓋發票專用章;20xx年9月20日轉50061#憑證混凝土部人員報銷柴油9,906元，附件全部未蓋發票專用章；某公司20xx年轉398#憑證運費發票6.2萬元，轉400憑證稅務局開發票90.8萬元，沒有標注運輸的起運地、到達地；在抽查其他運費發票時，發現沒有標注起運地、到達地的發票相對較多。某公司20xx年10月14日20029憑證報住宿費184元，后附唐山南苑商務酒店開具的發票一張，但是發票上未注明住宿起止時間等。

　　我公司在日常報銷中一貫重視發票的合法性和完整性，業務過程中對不加蓋發票專用章的發票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發票一直要求業務部門督促客戶標注起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點范圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時間的問題。

　　2、憑證附件不全

　　某公司20xx年8月轉50142#憑證所附的設備租賃合同約定“按

　　10元/立方結算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租賃設備租金”，但憑證后未附雙方共同確認的混凝土方量單。

　　某公司20xx年12月30日50156#憑證報銷中國移動話費5200元（104張話費卡，每張50元），后附2季度手機費明細僅有2個人簽字（每人600元，共計1200元），其余充值卡未標明領用明細或由誰保管。

　　我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業務部門在辦理結算時提供完工證明、業務量清單等證明類附件，要求主管領導、部門負責人、經辦人簽字確認。

　　3、發票問題

　　①發票入賬延遲

　　某公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發票日期為20xx年10月12日，發票清單所載發貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發票日期為20xx年5月27日，于20xx年8月11日完成審批，財務入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。

　　由于客戶對開具發票的時間掌握尺度不一、業務部門需要處理相關內部流程，我公司也存在入賬時間與發票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發票和手撕發票，因增值稅專用發票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。

　　②發票管理問題

　　某公司a維修費未開具增值稅發票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車修理廠裝載機維修費，共計6萬元，且此項維修費為每月發生，未取得增值稅專用發票，不能進行進項稅的扣除，造成一定的稅收損失。b舊版唐山長途汽運發票已于20xx年3月停用，但該公司報銷業務中存在多筆舊版發票。如20xx年8月40031#憑證，附件中100元的舊版發票兩張；20xx年9月20009#憑證，附件中100元的舊版發票三張、40103#憑證附件中100元的舊版發票二張。c定額發票戶頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓費5264元，11張發票（培訓通知無公章、住宿費、差旅費列入）。

　　我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專用發票問題，業務部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業務需要確實需要其提供產品或勞務；如開具專用發票，合同價格會有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網查詢的方式確定其真偽。

　　4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。

　　我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業務需要除外（如電費保證金）。

　　5、資金及檔案安全性不足

　　某公司①財務部無單獨的資金室，財務部外窗無安全護欄。②會計檔案存放不符合規定，自20xx年開始的會計檔案全部存放于財務部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監視器等必要的防護裝臵；為查詢方便，會計檔案存放于財務部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。

　　6、資金計劃執行不規范

　　某公司執行資金計劃時，部分業務以前月份已履行付款審批手續、但未進行付款，之后月份進行支付時，直接采用以前月份付款申請單，但支付當月資金計劃未包含上述款項。如20xx年8月40024#憑證，付綠化工程余款110262.15元,附件中為7月付款申請單，已列入7月付款計劃，但實際未支付；8月份進行了支付但無資金計劃。我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業務需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。

　　7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式

　　某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業務相關的合同等信息進行列示，而且財務經辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數字空間較大，存在被修改的風險。

　　我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經辦部門也只是簽字確認，但財務經辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。

　　8、退款重付不符合規定

　　某公司在付款業務中，由于經辦人將付款申請中對方賬號等填寫錯誤，銀行將款項退回后，未重新履行付款審批程序，由財務部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬元。款項于7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據財務部會計出具的說明進行重付。

　　我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經辦部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。

　　9、大額銀行轉賬沒有審批手續

　　某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業務時，無相關人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬，9月30009#轉款300萬，9月30040#890萬。

　　我公司在操作公司各賬戶之間的轉款和存取保證金業務時，沒有填寫付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。

項目自查報告2

　　根據市人社局、市財政局《關于開展就業專項資金檢查的通知》精神，進一步提高就業專項資金使用管理的規范性、有效性和安全性，確保各項就業補貼政策落實到實處，我局對近兩年來就業專項資金的使用、管理及制度建設情況進行了認真全面自查，現將自查情況報告如下。

　　一、就業專項資金收支情況

　　（一）20xx年就業專項資金收支情況

　　1.收入：20xx年收入2493.11萬元，其中：就業補助收入1896.28萬元，小額貸款貼息587萬元（其中婦女貸款貼息568萬元），小額貸款獎勵金6.2萬元，小額貸款擔保基金2萬元，其他收入（利息）1.63萬元。

　　2.支出：20xx年支出2910.30萬元，其中：基層平臺建設支出67.14萬元；培訓補貼支出29.51萬元；社保補貼支出802.40萬元（其中固定就業社保補貼支出651.69萬元，靈活就業社保補貼支出150.71萬元）；崗位補貼支出890.39萬元；宣傳費等其他支出20.03萬元；小貸貼息支出1096.71萬元（其中小額擔保貸款貼息支出52.77萬元，婦女貸款貼息支出1043.94萬元）；小貸獎勵金支出3.82萬元；就業見習補貼支出0.3萬元。

　　20xx年就業專項資金當年收支結余-417.19萬元。

　　（二）20xx年1-9月就業專項資金收支情況

　　1.收入：20xx年1-9月收入2500.42萬元，其中：就業補助收入1771萬元（第一批中、省資金1752萬元，區級財政配套19萬元），小額貸款貼息728.9萬元；其他收入（利息）0.52萬元。

　　2.支出：20xx年1-9月支出20xx.24萬元，其中：基層平臺建設支出48.88萬元；培訓補貼支出33.74萬元；社保補貼支出461.xx萬元(其中固定就業社保補貼支出460.63萬元，靈活就業社保補貼支出0.5萬元)；崗位補貼支出635.9萬元；扶持公共就業服務等其他支出19萬元；小貸貼息支出835.29萬元（其中小額擔保貸款貼息支出39.82萬元，婦女貸款貼息支出795.47萬元）；就業見習補貼支出3.3萬元。

　　二、就業專項資金使用的社會效益明顯

　　兩年來，我們圍繞區委、區政府“兩化互動，城鄉統籌”發展戰略，實施積極的就業政策，多渠道開發就業崗位，努力改善就業環境，支持勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企業更多吸納就業，幫助困難群體就業，努力完善城鄉就業服務體系，為促進我區經濟發展，保持社會穩定創造良好的條件。

　　（一）就業困難對象的就業得到了有效保障。一是針對就業困難人員就業難的問題，積極開發公益性崗位促進困難人員就業，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點，20xx年和20104年1-9月公益性崗位分別安置了就業困難人員1089人和937人，主要安置在城市管理、鄉鎮場鎮保潔、敬老院、學校宿管和食堂、社區協理和工勤等崗位，實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業困難人員通過各種方式靈活就業和自謀職業，繼續執行靈活就業人員的社保補貼援助政策，20xx年為469名符合條件的靈活就業人員發放社保補貼150.71萬元，并于當年12月份全部兌現到位。20xx年該項工作已經啟動正在有序開展。三是公共就業服務中心多渠道收集就業崗位并及時發布招聘信息，全力為企業和勞動者搭建用工和就業平臺。通過“就業援助月”“春風行動”“送崗位下鄉”“返鄉務工人員專場招聘會”、“市區聯合招聘會”等多種形式，鼓勵企業吸納安置就業困難人員，努力促進就業。

　　（二）職業技能培訓在提升勞動者就業競爭力上成效明顯。20xx年和20xx年1-9月分別投入職業技能培訓和創業培訓資金29.51萬元和33.74萬元，分別對548名和521名下崗失業人員進行了免費技能培訓和創業培訓，技能培訓包括辦公自動化、機械加工、服務類等7個專業，極大提升了下崗失業人員和農民工的就業及自主創業能力。

　　（三）基層公共就業和社會保障服務平臺日趨完善。一是全區15個鄉鎮街道、34個社區均建有就業和社會保障服務中心及服務站，配備有專門的工作人員、辦公場所、服務窗口，建立了相關的工作制度、工作流程和基礎臺帳，規范化程度進一步提高。二是20xx年投資47萬元為鄉鎮街道、社區就業和社會保障服務平臺配置了電腦、一體打印機、激光打印機等辦公設備，建立和完善了區、鄉鎮街道就業和社會保障服務信息網絡，基本實現了就業申報審核管理信息和就業服務資源共享，使就業和社會保障服務功能向基層延伸，提高了服務效率。

　　（四）形成了創業帶動就業的可喜局面。一是通過發放小額擔保貸款扶持創業。20xx年為107名失業人員發放貸款301萬元，5戶勞動密集型企業發放貸款1000萬元；20xx年1-9月為72名失業人員發放貸款229萬元，2戶勞動密集型企業發放貸款400萬元。通過資金扶持，促進了個體民營經濟的發展，并提供了大量的就業崗位。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識和技能，不僅使學員的就業觀念發生轉變，更激發了他們的創業意識，掌握創業技能，提高創業成功率。

　　三、就業專項資金使用管理監督情況

　　（一）完善管理制度，促進規范管理。一是建立和完善風險防范制度。立足實際工作，認真梳理崗位職責，查找崗位廉政風險點，將就業專項資金經辦、管理、監督等風險等級較高的崗位，制定風險防范措施，并以廉政講壇、現身說法等活動為載體開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴格執行各項資金管理制度，規范操作流程，確保資金運行安全。結合我區實際，制定完善了《關于進一步加強就業專項資金管理有關問題的通知》（南財發〔20xx〕55號），明確了就業專項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。制定實施了《就業專項資金使用管理六項制度》，從資金撥付管理、使用監督、撥付公示、資金支出結果報告、監督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。制定了《關于進一步做好就業困難人員認定工作的通知》及《就業困難人員公益性崗位就業管理暫行辦法》，對就業困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）、監督管理等進行了嚴格的規定和明確，從而確保了就業困難人員認定及安置工作開展有章可循。

　　（二）加強信息化管理，夯實資金管理基礎。對各類補貼的`申報辦理實行臺帳化管理，要求申報單位對各類資料實行專業歸檔，分類管理。建立健全了招聘求職信息庫，失業人員、就業困難對象等各類動態數據庫。在規范紙質臺帳的同時，還全面推行信息化、電子化管理，特別是就業困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符、帳實相符。

　　（三）強化責任，完善監督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規檢查與不定期抽查相結合的監督檢查機制，采取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理，申報單位嚴格將就業專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據，落實審核簽字制度，“誰審批，誰負責；誰實施，誰負責”。

　　四、存在的問題

　　（一）就業專項資金短缺矛盾日益突出。由于我區下崗失業人員特別是失地農民逐年多，就業再就業矛盾十分突出，公益性崗位安置人員從20xx年的647人增加到20xx年的1089人，公益性崗位的崗位補貼和社保補貼支出從20xx年的605.91萬元增加到20xx年的1542.08萬元，20xx年預計支出1575萬元，是全市安置人數最多的區縣之一，公益性崗位人員的崗位補貼和社會保險費補貼支出壓力非常大。

　　（二）就業專項資金管理的信息化建設還有待進一步加強。

　　五、下一步打算及建議

　　（一）進一步調整就業專項資金支出結構。一是加大培訓投入，提高培訓質量和效果，特別是把企業新錄用人員崗前培訓和在職職工技能提升培訓作為重點。二是加大宣傳，鼓勵企業吸納就業困難人員就業和高校畢業生參加就業見習，落實社保補貼和見習生活補助費。三是進一步加強公益性崗位開發的管理，嚴格控制公益性崗位人數的增長幅度。

　　（二）進一步加強基層公共就業服務平臺建設。一是抓住區級就業和社會保障服務中心搬遷之機，打造標準化的區級人力資源市場。二是加強基層平臺示范點的建設，爭取上級的資金支持和本級財政投入。

　　（三）懇請上級繼續加大對我區就業專項資金的補助力度。我區公益性崗位安置的各類就業困難人員較多，補貼標準較高，并隨著最低工資標準的調整和社會保險繳費基數的調整而逐年增加，為了不影響就業再就業工作的開展，懇請上級繼續加大對我區就業專項資金的補助力度。

項目自查報告3

　　20xx按照市政府北政發〔20xx〕11號和北政發〔20xx〕13號文件的安排，20xx年我區牽頭負責的重點工作1項，是北海出口加工區b區征地拆遷工作；我區作為牽頭責任單位推進的重點項目共16個。現將20xx年上半年重點工作和重點項目“四定”任務完成情況報告如下：

　　一、重點工作完成情況

　　我區牽頭負責1項重點工作，北海出口加工區b區征地拆遷工作。

　　1.“四定”目標任務：完成征地補償工作，配合做好北海出口加工區b區施工秩序。

　　2.實際完成情況：封關區（一期）征地任務20xx.3畝（含原北暮鹽場620畝國有土地），已全部簽訂征地協議，完成任務100%；現還剩下230多畝蝦塘未完成補償；房屋搬遷任務111戶，已簽訂搬遷協議并拆除房屋107戶，剩下4戶群眾未簽訂搬遷協議，占總搬遷任3.6%。回建區（一期）征地任務136.2畝，已經全部征地協議的簽訂，土地補償費兌付到村民小組，青苗及地上附著物補償工作也完成兌付。目前，項目用地清表平整工作已全面鋪開，施工單位已經進場施工。自我評價：目標基本完成。

　　3.存在問題：剩下蝦塘的補償費業主要求過高。

　　4.下一步工作計劃：

　　一是繼續加大工作力度，日夜加班加點，盡快完成剩下蝦塘等地上附著物的補償工作；

　　二是全力配合項目土地平整施工和建設。

　　二、重點項目完成情況

　　重點項目共16項，上半年完成“四定”目標任務的有10項，未完成的有6項，建設內容調整的項目1項。具體情況如下：

　　（一）按“四定”完成的項目

　　1.鐵山港金港國際大酒店

　　（1）“四定”目標任務：完成投資800萬元，開工。

　　（2）實際完成情況：已完成投資3000萬元。20xx年5月份通過招拍掛拍下土地，至今已完成項目三通一平及辦公用房、施工用房、圍墻建設。現正進行圖紙設計。因拍下土地時間靠后，之前所計劃6月份開工建設未能按計劃進行，待相關前期工作完成后，爭取盡快開工。自我評價：目標完成。

　　2.南康至彬塘（社內至小碼頭）聯網公路

　　（1）“四定”目標任務：完成投資295萬元，完成工程量至29%。

　　（2）實際完成情況：已完成投資470萬元。完成全部涵洞工程基礎開挖、路基開挖6.8公里,完成路面基層4.5公里。自我評價：目標完成。

　　3.鐵山港工業區排水明渠工程（一期）

　　（1）“四定”目標任務：完成投資1400萬元，渠道施工。

　　（2）實際完成情況：已完成投資2170萬元。完成d2400混凝土管道鋪設660m，蓋板涵澆注73m，片石混凝土擋墻4800m，漿砌片石擋墻3840m，渠底c20混凝土澆筑1367m，m7.5漿砌石渠底200m,粉噴樁施工8140m，混凝土預制塊鋪設1221.6m，一、二號跨渠橋梁及一號跨渠便橋完成橋面板澆筑。自我評價：目標完成。

　　（3）存在問題：北暮村三個蝦塘因要價過高未補償。

　　（4）下一步工作措施：一是加大征地搬遷力度，做好群眾思想工作；二是做好維護施工的工作。

　　4.營盤鎮新農村建設項目濱江小區基礎設施建設

　　（1）“四定”目標任務：完成投資8000萬元，完成45%道路及雨污水管道網鋪設等基礎設施。

　　（2）實際完成情況：已完成投資8000萬元。正在建設道路給及給排水工程,工程形象進度達68%,其中完成了506畝用地的基礎設施建設,已陸續交付了500戶宅基地給群眾建房。自我評價：目標完成。

　　5.興港鎮新農村建設項目興港小區基礎設施建設

　　（1）“四定”目標任務：完成投資2100萬元，完成小區全部道路及雨污水管道網鋪設工作，十四號路及五號路完成50%工程量。

　　（2）實際完成情況：已完成投資2100萬元。正在建設道路給及排水工程,工程形象進度達93%,其中完成了520畝用地的基礎設施建設,已陸續交付了520戶宅基地給群眾建房。自我評價：目標完成。

　　6.xx市xx區火祿港堤圍標準化建設（一期）工程

　　（1）“四定”目標任務：完成投資1200萬元，進行基礎開挖澆筑，護坡漿砌及堤防填筑。

　　（2）實際完成情況：已完成堤砍樹、清理表土工作，現正在進行堤防身土方填筑,基礎澆筑和水閘建設。自我評價：目標完成。

　　7.xx市xx區司法業務用房

　　（1）“四定”目標任務：竣工。

　　（2）實際完成情況：完工。自我評價：目標完成。

　　8.xx區營盤衛生院

　　（1）“四定”目標任務：竣工

　　（2）實際完成情況：完工。自我評價：目標完成。

　　9.鐵山港石化產業園區配套路網（緯七路）

　　（1）“四定”目標任務：完成投資1100萬元，路基、排水施工。

　　（2）實際完成情況：規劃選址、用地預審、水保、環境影響評價、可研、初步設計已批復，施工圖設計和預算已經完成編制，20xx年5月18日已完成230米清表工作，施工單位已于20xx年5月20日開始土方開挖。工程規劃許可證已批。自我評價：目標未完成。

　　（3）存在問題：市財政投資評審中心尚未審定施工圖預算，bt投資人無法按程序確定施工單位，導致未能報監報建，現屬于無施工許可證施工。已提供的230米場地中的土方需調配至其他路段才能開工建設。

　　（4）下一步工作措施：請市政府協調財政局盡快出具施工圖預算控制價。請市政府召集市發改委、市住建局、市財政局、市監察局、市審計局召開協調會，請各單位同意項目先開工，同時補辦各類手續。請市質監局提前介入項目質量監督工作。

　　10.鐵山港三號路a段

　　（1）“四定”目標任務：完成初步設計批復，施工圖設計。

　　（2）實際完成情況：已完成可研批復，初步設計已經完成評審，現設計單位根據審查意見進行修改；已完成bt招標工作，bt投資人為xx市政工程集團有限公司，已簽訂合同。自我評價：目標完成。

　　（3）存在問題：規劃設計方案待批，未能完成初設批復。

　　（4）下一步工作措施：請市政府協調市規劃局盡快批復規劃設計方案。

　　首頁12尾頁

　　（二）未按“四定”完成的項目

　　1.營盤道路

　　（1）“四定”目標任務：完成投資600萬元，完成規劃方案的批復，完成可研報告批復。當月完成500萬元征地拆遷量。

　　（2）實際完成情況：完成立項、可研、水保、環評等批復，規劃方案已報規劃局。自我評價：目標未完成。

　　（3）存在問題：20xx年3月1日根據評審會修改后的規劃方案已報市規劃局，6月18日根據市規劃局意見修改后重新上報市規劃局，6月24日市規劃局提出口頭意見，6月25日根據市規劃局意見提供給市規劃局。因拆遷量大，費用增加，20xx年5月16日業主擬文報市發改委申請調整建設規模，市發改委經與自治區區發改委溝通，需先征得市政府同意。業主又于5月23日擬文上報市政府申請調整規，6月20日市政府已回復同意調整。已與自治區發改委對接，根據調整規模編制可研上報自治區發改委。

　　（4）下一步工作措施：請業主單位協調市規劃局盡快審批規劃方案。

　　（5）建議：由于今年時間已過半，規劃目前還沒有確定，建議項目征地拆遷工作不再列入考核內容。

　　2.營盤中心漁港工程

　　（1）“四定”目標任務：完成投資600萬元，完成工程量的10%。

　　（2）實際完成情況：正在開通項目的施工進場道路,已簽訂施工合同。自我評價：目標未完成。

　　（3）存在問題：營盤中心漁港的規劃至今未獲批復，漁港項目臨時施工道路的用海手續上報后至今未得到批復，由于營盤中心漁港項目是在原有的基礎上進行改造和擴建，涉及的單位及當地群眾較多，協調起來需要一定的時間。

　　（4）下一步工作措施：盡快協調審批好項目規劃和臨時施工道路的用海手續。

　　3.濱海大道（港口段）工程

　　（1）“四定”目標任務：完成可研報告審批。完成勘察報告。當月完成20xx萬元征地拆遷量。

　　（2）實際完成情況：規劃選址、立項批復、水保環評批復；可研及方案編制中；bt投資人落實，已簽訂投資建設合同，目前已編制完成規劃方案，正在上報規劃局。自我評價：目標未完成。

　　（3）存在問題：一是由于出口加工區規劃的調整于20xx年4月8日才基本確定，本項目于4月9日才根據調整后的條件重新編制規劃方案，20xx年5月16日規劃方案已上報規劃局，目前待批；二是道路紅線為70m，超過了限制用地50m要求，也不符合土地利用規劃，無法批復用地預審；三是未收到征地公告、勘測定界圖等征地手續。

　　（4）下一步工作措施：請業主協調市規劃局盡快批復規劃設計方案。

　　（5）建議：由于規劃方案未批，我區也未收到征地公告、勘測定界圖等征地手續，征地工作無法實施，建議暫時不把征地拆遷工作列入考核內容，待項目征地征地公告、勘測定界圖等征地手續出臺后再研究。

　　4.鐵山港工業區5號明渠

　　（1）“四定”目標任務：完成投資500萬元。完成征地拆遷，完成施工圖設計審查和審查報告書備案，完成監理招標，開工建設。

　　（2）實際完成情況：規劃選址、用地預審、水保、環境影響評價、可研已批復，初步設計已經完成編制，20xx年6月21日已經將修改后的方案設計文件報規劃局審批。自我評價：目標未完成。

　　（3）存在問題：一是規劃局以前出具項目紅線圖范圍的時候沒有考慮以后周邊項目用地的放坡用地問題，現要求市路港公司考慮該問題并重新編制項目用地范圍的.方案再報規劃局審批出具紅線圖；由于廣西液化天然氣管道路線未確定，項目業主不提供管道與明渠交叉方案的意見，因為沒有該意見，規劃局不批復方案設計也不出具最新的項目用地紅線圖；二是未收到征地公告、勘測定界圖等征地手續。

　　（4）下一步工作措施：請業主單位協調市規劃局盡快批復規劃方案。

　　5.鐵山港工業區6號明渠

　　（1）“四定”目標任務：完成投資600萬元，完成征地拆遷，完成施工圖設計審查和審查報告書備案，完成監理招標，開工建設。

　　（3）存在問題：一是規劃局以前出具項目紅線圖范圍的時候沒有考慮以后周邊項目用地的放坡用地問題，現在要求路港公司考慮該問題并重新編制項目用地范圍的方案再報規劃局審批出具紅線圖；由于廣西液化天然氣管道路線未確定，項目業主不提供管道與明渠交叉方案的意見，因為沒有該意見，規劃局不批復方案設計也不出具最新的項目用地紅線圖；二是未收到征地公告、勘測定界圖等征地手續。

　　（4）下一步工作措施：請業主協調市規劃局盡快批復規劃方案。

　　6.110千伏大龍擴建工程

　　（1）“四定”目標任務：設備定標。

　　（2）實際完成情況：完成立項批復，可研已批復，初設完成并已報廣西電網公司，尚未批復。自我評價：目標未完成。

　　（3）存在問題：廣西電網公司未批復初步設計。

　　（4）下一步工作措施：協調廣西電網公司，盡快批復初步設計。

　　（5）建議：由于廣西電網公司未批復初步設計，且該項目選址并不在我區范圍，建議該項目不再列入我區今年“四定”重點項目。

項目自查報告4

　　一、我縣專業合作社專項資金撥入的基本情況

　　我縣供銷合作社是一個邊遠縣社，自20xx年企業改制解體后，領辦發展農民專業合作社成為供銷社打造為農服務體系的重要載體，牽頭發展中蜂特色產業成為供銷社的中心工作。20xx～20xx年撥入農業綜合開發、“兩社兩化”、品牌認證等中央、市級、縣級專業合作社項目資金244.032萬元；用于中藥材、中蜂等產業發展。

　　二、專業合作社項目資金使用情況

　　㈠中央財政資金使用情況

　　20xx年至20xx年我社通過考察組織申報了重慶市20xx年至20xx年綜合農業開發、農業產業化補助等工程項目二個，資金50萬元。其中

　　⑴：20xx年原生態中蜂養殖5000箱建設農業綜合開發項目35萬元（渝財農〔20xx〕169號下撥專項資金52萬元，其中：中央財政資金35萬元。由城口縣大巴山蜂蜜專業合作社承建。主要支持合作社引種、技術培訓和種繁基地管理用房、倉庫、生產道路等投入及購置蜂箱、蜂具、蜂藥等。同時，對蜂場蜂箱放置地點進行土地平整，建立配送網點3個。建成城口縣原生態中蜂養殖基地1個）。

　　⑵：20xx年中蜂養殖基地建設15萬元（渝財農〔20xx〕134號文件下撥項目資金:中蜂養殖基地建設15萬元，由城口縣厚坪鄉云龍中蜂養殖農民專業合作社承擔，

　　主要支持中蜂養殖基地、引種、新技術引進、試驗和推廣等環節。以上項目建設內容全部完成，供銷社已監督驗收。

　　㈡市級財政資金使用情況

　　20xx～20xx年市級撥入專業合作社專項資金共186.6萬元。其中：⑴“兩社兩化”62萬元，其中：20xx年20萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社中蜂種繁基地、人員培訓、品牌包裝、市場開發等建設項目（渝供發〔20xx〕88號、渝財農〔20xx〕266號等下撥20萬元）、20xx年10萬元，主要用于城口縣箭竹藥材專業合作社建設地道藥材基地建設項目（渝供發〔20xx〕70號下撥10萬元）、20xx年32萬元，主要用于城口縣高陽養豬專業合作社城口縣老臘肉深加工廠房及配套設施建設、城口縣巴山鎮友仁養蜂專業合作社中蜂養殖基地建設（渝財農〔20xx〕53號下撥10萬元）、城口縣嵐溪干果專業合作社3000畝板栗基地改造等項目（渝財農〔20xx〕53號下撥10萬元）；⑵農業綜合開發項目資金16.8萬元（渝財農〔20xx〕169號下撥專項資金52萬元，其中：市級財政資金16.8萬元。由城口縣大巴山蜂蜜專業合作社承擔，主要用于發展原生態中蜂養殖5000箱建設項目，支持合作社引種、技術培訓和種繁基地管理用房、倉庫、生產道路等等建設內容）；⑶20xx年撥入品牌認證強農惠農資金0.3萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社申報品牌認證工作；⑷20xx年撥入“萬元增收”專項資金40萬元，由城口縣青河藥材專業合作社承擔，主要支持藥材種苗基地建設（渝財農〔20xx〕160號）；⑸20xx年度農民專業合作社商標注冊與農產品認證以獎代補項目資金下撥2.5萬元（渝供發〔20xx〕107號）。

　　㈢縣級財政資金使用情況

　　20xx～20xx年共撥入專業合作社專項資金7.432萬元，主要用于城口縣大巴山蜂蜜專業合作社中蜂養殖補助（城辦201111號）。縣供銷社補助專業合作社18.01萬元（城供辦201068號、城供辦201118號），主要支持比較規范的專業合作社。

　　三、專業合作社專項資金的分配管理

　　供銷社強農惠農專項資金由我社實行全程監管，整個專項資金由縣社統一監督使用，專戶管理，專人負責，做到專款專用。

　　四、專業合作社專項資金扶持項目的.驗收情況

　　㈠驗收的基本概況。

　　20xx-20xx年各級所撥入專業合作社專項資金共261.532萬元，其中：20xx年各級撥入20.3萬元；20xx年各級撥入102萬元；20xx年各級撥入資金121.732萬元。資金已于當年全部兌現完畢，無拖欠和截留資金。

　　㈡動態監管。

　　縣供銷合作社堅持專項資金專項管理，對補助資金、救災資金實施追蹤監督，按照強農惠農專項資金使用辦法的規定，通過各鄉鎮規劃發展，農民或專業合作社具體實施，將專項資金和配套資金納入監督管理，實行財務公開、公正、透明，嚴格資金使用，接受財政監督。

　　㈢加強技術指導。

　　結合我縣種、養殖氣候特點，及時組織專業技術培訓，印發資料，聘請技術人員、專家、教授進行種、養殖技術講座，傳授相關技術知識。

　　㈣積極爭取多方投入。

　　按照強農惠農專項資金使用辦法，積極籌措配套資金，爭取多方投入，推進產業發展，帶動和示范農戶規模生產。

項目自查報告5

　　縣財政局：

　　為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，根據財發[20xx]94號文件精神，我公司重點對20xx年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：一、20xx年至20xx年專項資金的收支情況

　　1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金萬元，2、20xx年11月10日收到財政撥付項目資金萬元。

　　3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金萬元。 4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金萬元。

　　5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金萬元。

　　20xx年度共收到財政撥付項目資金萬元，其中：萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出萬元,土建工程支出萬元。

　　通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的'使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

　　二、存在的問題

　　經過自查我們認為資金能按項目計劃來執行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

　　（一）項目分項預算執行不夠規范，部分項目前期工作準備不夠充分。

　　（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中，而這些經費又是需要支出的；

　　（三）制度不夠健全，監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法，

　　（四）個別合同簽訂不夠規范、自查中發現，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

　　三、整改措施

　　通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

　　1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

　　2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。

　　3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等）；

　　4、加強會計監督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

　　單位（公章）

　　二0一一年五月八日

項目自查報告6

　　一、計劃執行情況

　　1、項目實施的內容與批復的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。

　　2環評等手續的辦理情況，批復的'建設期存在的差距等。

　　二、資金使用和管理情況

　　1 、

　　2 、

　　3 、

　　4、

　　5、財務支出情況，包括執行國家財經法規、制度和建設資金管理規定的情況，執行概預算管理規定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。

　　6、工程價款支付情況，包括項目建設單位工程價款結算方式，結算

　　手續完備程度，支付審批程序的規范性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。

　　7、基建收入及工程結余資金情況。

　　8、項目竣工財務決算情況。

　　9其他費用使用和管理情況，概算執行情況等。

　　三、建設任務完成情況

　　1 、

　　2、 2場情況，調試、使用運行、管理和規章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執行情況等。

　　3、招標采購情況，按照《農業基本建設項目招標投標管理規定》的要求和批復的招標方案進行的招標情況。

　　4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執行情況。

　　五、其他需要說明的情況

項目自查報告7

　　一、項目提出的背景和必要性

　　包括國內外現狀、知識產權狀況和發展趨勢;技術突破對產業技術進步的重要意義和作用;項目可能形成的產業規模和市場前景。

　　二、國內外市場分析

　　包括國際市場狀況及該產品未來增長趨勢、國際市場的競爭能力、產品替代進口或出口的可能性;國內市場需求規模和產品的發展前景、在國內市場的競爭優勢和市場占有率。

　　三、項目主要開發和建設內容

　　包括項目的主要科技攻關內容、項目目標及開發任務。

　　四、項目實施的`技術方案

　　包括項目的技術路線、工藝的合理性和成熟性，關鍵技術的先進性和創新點;產品技術性能水平與國內外同類產品的比較;項目承擔單位在實施本項目的優勢。

　　五、項目實施的現有基礎

　　包括項目承擔單位注冊地點、股權結構、資產和負債情況、員工構成、主要業務和主要產品、生產規模、主要裝備和技術水平、近年來經營狀況;對引進技術的消化、吸收、創新的后續開發能力;企業資質、信用和融資能力等。

　　六、項目組織機構和人員安排

　　包括項目的組織形式、產學研聯盟運作機制及分工安排;項目的實施地點;項目承擔單位負責人、項目領軍人物主要情況;項目開發的人員安排。

　　七、項目實施進度計劃

　　包括項目階段考核指標(含主要技術經濟指標，可能取得的專利尤其是發明專利和國外專利情況)及時間節點安排;項目的驗收指標。

　　八、項目資金需求及來源

　　包括項目新增總投資估算、資金籌措方案(含自有資金、銀行貸款、科教興市專項資金、推進部門配套資金等)、投資使用計劃。

　　九、項目經濟和社會效益分析

　　包括項目未來三年或五年生產成本、銷售收入和利稅估算;財務內部收益率、投資回收期、投資利潤率、財務凈現值等指標的動態財務分析;社會效益分析。

　　十、項目風險分析及應對措施

　　包括項目技術、市場、資金等風險分析及應對措施。

項目自查報告8

　　一、項目實施情況

　　按照“南召縣花生新品種和地膜覆蓋技術示范推廣基地實施方案”至目前經過我縣農技中心的精心籌劃和統一部署，完成和正在完成內容如下。

　　(一)、引進、發放花生新品種

　　至2月底，已引進河南省農科院經濟作物研究所選育的花生品種：遠雜9012、遠雜9307、花育20等4萬余公斤，與19日發放到320戶貧困農戶手中。

　　(二)、購進農膜4.17噸，與2月10日發放到貧困農戶手中。

　　(三)、技術培訓

　　1、至目前已印發“花生高產栽培技術手冊”5000份;發放花生測土配方施肥技術掛圖5000份。

　　2、已舉行技術培訓3期，培訓內容包括：整地、土壤處理、花生的.曬果、剝果及肥料的合理施用。計劃于4月7日舉行花生的播種、覆膜、化除等的技術培訓。

　　二、資金應用情況

　　目前已支付資金30萬元，用于支付部分花生種子款，剩余款項正在辦理支付手續。

　　三、存在問題及改進措施

　　部分貧困戶勞動力缺乏，科技意識不強，因此對缺乏勞動力農戶進行相應的幫扶，對科技意識不強的貧困戶，要重點座談、重點培訓，嚴格按照技術操作規程進行。

項目自查報告9

　　一、項目管理（分值40分，自評分39分，故扣1分，扣分原因為沒有按原計劃時間完成項目進度）

　　在項目村選點過程中，嚴格按照要求選擇項目點，每個項目點嚴格按要求制定了村級規劃并執行了公告公示制度。每個項目都有項目實施計劃，并按計劃時間完成了項目進度。在項目實施過程中，制定了項目管理制度，并嚴格執行。項目實施完工后，由鄉政府負責人組織人員檢查驗收，并嚴格執行了項目工程決算。工程驗收合格后，鄉政府制定了一系列維護管理制度，并按規定嚴格執行。每個項目的計劃、實施、驗收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。

　　二、資金管理（分值30分，自評分30分）

　　為切實加強我鄉扶貧項目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實處，嚴格執行資金管理制度，有完善的.會計核算制度，嚴格執行縣級報賬制度，由縣財政局對扶貧項目資金設立專戶管理，專人專款專用，切實保障資金有效利用。報賬單據真實、合法、有效，無資金截留挪用情況發生，資金按規定時間落實到項目。現將整村推進、產業發展、勞動力轉移培訓項目資金使用情況匯報如下：

　　1、整村推進項目：

　　省級第一批扶貧重點村整村推進項目我鄉安排了車普村委會格咪自然村和妥賒村委會的海黨自然村，省級補助15萬元。其中:車普村委會格咪自然村鄉村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。

　　妥賒村委會的海黨自然村，省級補助15萬元，其中：鄉村公路修繕40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉村公路40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。

　　省級第二批扶貧重點村整村推進項目我鄉安排了妥賒村委會羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級補助15萬元。其中：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元。已用金額：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元。

　　羊街新寨二組，省級補助15萬元，其中：村內道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元，衛生公廁30000.00元，已用金額：村內道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。

　　三、綜合效益（分值30分，自評分30分）

　　一系列整村推進、產業發展、勞動力轉移培訓項目的實施，改善了村民居住環境，產業發展得到了大力支持，勞動者都有一技之長，大大減輕了就業壓力。總體來說，農民的生產生活水平得到提高，人民群眾對扶貧工作非常滿意。據不完全統計，貧困人口減少比上年減少1400余人。，共在村委會自然村進行了6次科技培訓，參加人數900余人。

　　通過自查自評，今年我鄉扶貧工作，自評得99分，請上級扶貧檢查組給予考評。

項目自查報告10

　　一、項目單位基本情況

　　市區普度果蔬專業合作社位于市區和新鎮英雄嶺村，于年3月登記注冊，由105戶農戶出資自發創立，出資總額為50萬元。合作社負責組織采購、供應成員所需的生產資料，組織收購、銷售成品和同類生產經營者生產的水果、蔬菜產品，開展成員所需的運輸、貯藏、初級加工、包裝等服務，引進新技術、新品種，開展水果、蔬菜種植技術培訓、技術交流和咨詢服務。合作社建有專業果樹、蔬菜示范基地2個，基地年生產能力達到626噸，年產值達到373.00萬元，年促社員人均增收550.00元。合作社多次獲得上級有關部門表彰，分別被省、市、區三級評為“農民專業合作社示范社”，被市、區兩級評為“農業科普示范基地”。

　　二、項目規劃投資情況

　　為了更好的帶動會員及農戶增收致富，根據《省現代農業發展資金管理細則的通知》及市、區相關文件的要求，區普度果蔬專業合作社根據自身發展情況，項目的規劃本著因地制宜、綜合利用、突出重點、注重效益的原則，采取“民辦公助”方式，認真總結“市場+合作社+農戶”的組織經營模式，建立良好的利益聯結機制、持續獲益機制及風險防控體系，進一步擴大規模，加強合作社標準化建設，推動現代農業發展。項目資金主要規劃用于專合社的基礎設施建設，由專合社采取自建的方式進行建設，由鎮農業服務中心負責該項目的指導工作。

　　項目計劃總投資71.50萬元，其中省級財政農民專業合作社建設推動現代農業發展項目資金50萬元，普度果蔬專業合作社及業主自籌資金21.50萬元。其中:

　　1.建設機耕道3500m、寬3m碎石路面，計劃投資17.50萬元，其中財政資金10.00萬元，自籌資金7.50萬元；

　　2.建設蓄水池20口，計劃投資21.00萬元，其中財政資金15.20萬元，自籌資金5.80萬元；

　　3.安裝果蔬殺蟲燈30盞，計劃投資3.00萬元，其中財政資金3.00萬元；

　　4.建蔬菜大棚10個共計12000平方米，計劃投資20.00萬元，其中財政資金14.00萬元，自籌資金6.00萬元；

　　5.建辦公、培訓、檢測用房200㎡，計劃投資8.00萬元，其中財政資金7.20萬元，自籌資金0.80萬元；

　　6.開展技術培訓800人次，計劃投資2.00萬元，其中財政資金0.60萬元，自籌資金1.40萬元。

　　三、項目實際完成投資情況

　　通過專合社的`努力，項目采取“民辦公助”方式，由專合社自建的方式進行建設，由鎮農業服務中心負責該項目的指導工作。該項目于年3月起開始實施，按照項目管理辦法的相關規定，通過了召開村民會議、村民繳款及籌勞確認、項目公示、招投標公示、竣工公示等系列程序，于9月初全面完工，并通過項目主管單位驗收。總投資實際完成71.79萬元，其中：省級財政農民專業合作社建設推動現代農業發展項目資金50萬元，普度果蔬專業合作社及業主自籌資金21.79萬元。其中：

　　1.建設機耕道3500m、寬3m碎石路面，實際投資17.54萬元，其中財政資金10.00萬元，自籌資金7.54萬元；

　　2.建設蓄水池20口，實際投資21.06萬元，其中財政資金15.20萬元，自籌資金5.86萬元；

　　3.安裝果蔬殺蟲燈30盞，實際投資3.00萬元，其中財政資金3.00萬元；

　　4.建蔬菜大棚10個共計12000平方米，實際投資20.19萬元，其中財政資金14.00萬元，自籌資金6.19萬元；

　　5.建辦公、培訓、檢測用房200㎡，實際投資8.00萬元，其中財政資金7.20萬元，自籌資金0.80萬元；

　　6.分別在永興村、長壽村、英雄嶺村開展了蔬菜、果樹等技術培訓3期814人次。投入技術培訓資金2.00萬元，其中財政資金0.60萬元，自籌資金1.40萬元。

　　四、項目效益

　　（一）經濟效益

　　1.項目投入產出情況：通過項目實施后,600畝優質油桃和無公害蔬菜生產基地正常年份能產優質油桃1050噸，無公害蔬菜3750噸，可帶動農戶550戶，能新增銷售收入900萬元。

　　2.成員收入情況:種植優質油桃每畝可產生收入8000元，扣除成本后，每畝凈收益3900元，農民人均增收800元。

　　（二）社會及生態效益

　　1.項目建設對當地主導產業發展的影響：項目將在種植與推廣的品種均為優質高產的新品種。通過項目建設，和新鎮的蔬菜、水果產業將得到進一步壯大，項目區荒山林地得到綠化覆蓋，水土流失減少。600畝自主管理的高產栽植種植示范基地實施后，通過提供免費技術服務，引導農戶統一管理種苗、栽培、管理采摘果實。

　　2.輻射帶動能力分析：項目通過“合作社+技術協作單位+基地+農戶”的運作模式，緊密配合，相互協調，建立起“利益共享、風險共負”的新型機制。

　　3.帶動基地和農戶：項目帶動當地5000畝蔬菜、水果種植基地的建設，同時輻射帶動周邊鄉鎮的蔬菜、水果產業發展，實現農副產品的增產、增值。促進區同行業的發展，提高油桃綜合利用生產技術水平，為市場提高優質產品。可直接帶動400余戶農戶種植油桃和無公害蔬菜致富，直接為40余人提供長年就業機會。

　　4.農民增收、農業增效：通過勞動用工等形式，使農民年工資人均在1萬元以上，通過簽訂土地流轉合同租賃土地600畝，當地農民年可獲得收益12萬元。

　　通過項目的實施，將進一步促進普度果蔬專業合作社的快速發展，增強合作社為會員和農戶服務的能力和水平。標準化生產和優良品種的引進將進一步擴大種植規模，促進優質新品種的推廣示范，統一生產和技術培訓使會員及農戶的種植技術水平大幅度提高，對項目區農民增收、農業增效起到很大的推動作用，是帶領農戶增收致富的有效途徑。

　　五、存在的問題

　　1.涉及財政補助資金的賬務處理不準確。在財政部門報賬時，資金來源方應記“專項基金”科目，而合作社在記賬時卻記入“營業外收入”科目。

　　2.成員賬戶不完善。未按合作社財務會計制度要求對合作社所有成員分別設立“成員賬戶”，并將財政補助資金形成的資產量化到各成員賬戶。

　　3.所形成資產的管理維護工作有待進一步加強。

　　六、整改意見

　　1.按合作社財務會計制度要求調整會計科目，將收到財政補助資金時資金來源方的會計科目由“營業外收入”調整為“專項基金”，對合作社所有成員分別設立“成員賬戶”，并將財政補助資金形成的資產量化到各成員賬戶。此項整改工作在10日內完成。

　　3.進一步健全完善合作社資產管理維護有關制度，更好發揮財政補助資金所形成資產的作用。

項目自查報告11

　　我鄉綜合文化站于20xx年1月動工修建以來，經過業主方（鄉政府）與方（xxx市第五建筑公司）的共同努力，于20xx年6月底前已全面完成該項目，現將自查情況報告如下：

　　一、領導重視、組織有力。

　　該工程自20xx年12月招投標結束確定施工單位后，鄉、政府迅速成立了以鄉長xxx為組長，黨委副書記為副組長的文化站項目領導小組，并明確由一名專職人員負責該工程的資料報批。在業主與施工方共同努力、積極配合下，于20xx年12月底，將工程動工前的各項審批手續辦理完畢，為動工修建打下了良好的'基礎。

　　二、密切配合、措施得當。

　　鄉黨委、政府多次與施工方召開協調會議，幫助其解決施工進場及建設過程中存在的諸多困難，使施工方在進場前，已做到“三通一平”，協助其解決材料堆碼、工人住宿等問題，并盡可能地提供一切便利條件，為施工方更好地開展工作提供了有利條件。在建設過程中，鄉黨委、政府在確保建設質量的前提下，不斷要求施工方加快工程進度，減少材料的運轉周期和時間，提高工作效率，并按合同約定，在上級未撥付工程款的情況下，主動墊支工程款，杜絕了因資金原因而導致工程拖延的情況。

　　三、監督到位、責任落實。

　　鄉黨委、政府指派鄉黨委副書記全程監管跟蹤工程建設質量及進度，嚴格按照圖紙設計進行施工建設，堅決杜絕工程超預算施工、不按要求施工，并督促施工方做好工程日志，以便隨時調閱和復核，每次向市質監站送檢樣品都有政府工作人員一同前往，確保了工程質量的監管。

項目自查報告12

　　按照鎮黨委的總體部署，我村被確定為xx年環境整治工作達標村。年初以來，我村支委加強領導、突出重點、強化措施，使鄉村衛生環境有了新起色，鄉容村貌有了新改觀，為鄉域經濟發展和社會進步營造了良好的環境。

　　一、環境整治基本概況

　　xx社區作為xx鎮宅俊村亮點工程，自xx年xx月納入xx市農村環境連片整治項目建設規劃實施以來，總投資xx萬元，其中中央投資xx萬元，省配套xx萬元，地方配套xx萬元，整合其他部門涉農資金xx萬元，村民集資xx萬元。

　　二、環境整治工作開展情況

　　年初以來，我們按照鎮黨委的統一要求，結合本村實際確立了“打造清潔鄉村，建設文明家園”的總體思路，同時提出了“突出重點，分步實施，逐步完善，鞏固提高”的工作方針。經過近一年的努力，鄉村環境整治工作取得了顯著成效：本項目服務人口2600人，占地2平方公里，建設主管網300米、支管網1500米、生態穩定塘1個、配置垃圾箱5個、轉運車3輛、垃圾池6個。本項目的`建成可以從源頭上改善農村環境“臟、亂、差”現狀，垃圾定點存放清運率100%，生活垃圾無害化處理率≥70%，生活污水處理率≥60%。村委會與村民簽訂了環境保護村規民約，建立了長效保潔機制，責任到人。

　　三、存在問題

　　隨著環境整治工作不斷深入，我村村容村貌有了明顯改觀，但與上級的要求還有一定的差距。

　　一是個別干部群眾思想認識還存在不到位問題，活動開展得不平衡。部分干部群眾還存在認識不清、辦法不多、措施不夠有力的問題，群眾主動參與意識不強。

　　二是由于我村財力有限，致使環境管理和基礎設施建設不配套，綠化、硬化程度不高。建議鎮黨委加大專項資金投

　　入力度，實行資金報批制，扶持村級興建環境整治基礎設施。

　　四、明年工作打算

　　20xx年，我們將以黨的十六大、十六屆四中、五中全會

　　精神為指針，以《城鎮建設管理條例》為依據，按照“生產發展、生活寬裕、鄉村文明、村容整潔、管理民主”的要求，認真汲取20xx年的工作經驗和教訓，進一步完善責任落實機制、工作推進機制和資金補助機制，確保我村高標準、高質量完成環境整治任務。

　　一是在責任落實上下功夫，全面約束干部群眾。層層簽訂責任狀，使我村干部常思環境整治之事，常務環境整治之實。進一步修改完善《村規民約》，將群眾環境整治行為與

　　資源發包、小額信貸信用戶評比結合起來，并組織干部群眾外出參觀學習，真正調動起群眾積極性。

　　二是在推進機制上下功夫，確保環境整治活動不反彈。全面實行實名播報制，并實行隨機抽查、考評制，推動環境整治工作的縱深開展。

　　三是在典型示范上下功夫，盡快掀起活動高潮。以村級黨員先進性教育活動為契機，評選“黨員清潔衛生戶”，擴大典型示范覆蓋面，提高典型示范水平。

　　四是在街道道整治上下功夫，柴糞全面出村，并得到有效利用。

　　五是在資金補助上下功夫，協調各項目資金，推進基礎設施建設。

　　六是將大力宣傳環保意識，深入開展農村環境連片整治軟件設施建設。

項目自查報告13

　　購置補貼是一項社會關注很高的惠民政策。搞好農機購置補貼政策的落實，事關黨和國家方針政策的落實，事關黨和政府在老百姓心中的形象，事關農機化事業可持續發展對此我局高度認識。在20xx年農機購置補貼工作實施中，我局以落實農機補貼政策為己任，以高度的責任感和歷史使命感，把實施公平、公開、公正的陽光操作原則貫徹始終，切實履行職責，嚴格補貼程序，嚴守工作紀律，誠信為民，扎實工作，全面落實中省農機購置補貼政策，為推進我縣農業機械化又好又快發展做出應有的貢獻，目前農機購置補貼工作進展順利，態勢良好，現將春季進展情況自查如下：

　　一、強化宣傳，營造良好的政策落實氛圍

　　為擴大補貼政策的知曉率，為政策落實創造良好的輿論環境。我局于3月中旬在全縣范圍內開展了“農機購置補貼政策宣傳月活動”。一是召開了全縣18個鄉鎮農機工作聯席會議，對各鄉鎮農機員進行了專題培訓。通過培訓，使基層工作人員明確了農機購置補貼工作的.操作程序，搭建起了農機購置補貼信息平臺。二充分利用各類新聞媒體進行政策宣傳，在有線電視臺、手機短信平臺發布宣傳信息四次，全方位開展農機技術、機具和補貼政策的宣傳。三是積極組織宣講團隊，深入農村，開展中省農機補貼政策的宣講。四是積極組織配合供貨商、生產企業進行機具的性能演示和技術培訓。通過宣傳月活動的開展，提高了群眾對國家農機補貼政策的了解，調動了農民購買農機的積極性。確保了農機購置補貼工作公開、公正、公平、陽光操作。在開展此活動中，我局共投入經費2萬元。制作橫幅36條，宣傳展板35個，發放宣傳資料2萬余份。出動宣傳車5臺次，組建了農機下鄉宣傳隊，深入到川道及南北兩山進行了為期8天的巡回宣傳，使農機購置補貼惠農政策家喻戶曉。

　　二、加強制度管理

　　1、購置補貼手續的辦公地點有明顯的指示和標記形式并配備了專人辦理電子手續。

　　2、辦理農機購置補貼手續的程序以編制流程圖固定標牌并上墻，此牌張貼各鄉鎮集鎮。

　　3、農機購置補貼資金使用管理辦法以文件下發各鄉鎮，以一、二、三類鄉鎮分解任務和指標。

　　4、新增補貼機具品目、補貼金額等，以展板形式張貼各鄉鎮并上墻。

　　5、農機購置補貼管理工作紀律在全縣18個鄉鎮公開上墻。

　　三、檔案及操作管理。

　　1、嚴格按照省局下發份檔案管理規定進行檢查執行。

　　2、審批通過協議“農戶聯”做到了及時打印加蓋公章、負責人簽字并及時交供貨商。

　　3、沒有暫收購機差價將其打入個人賬戶的現象。

　　4、購機人實行定期張榜公示。

　　5、沒有出現任何搭車收費現象。

　　我縣在落實農機購置補貼項目工作過程中，嚴格按照20xx年農機購置補貼項目操作指南開展工作，操作公開透明。符合政策要求。

項目自查報告14

　　20xx年5月13至27日江西省質監站對昌寧高速公路建設項目進行了監督抽查，并下發了抽查意見通知書。對于我們標存在的問題，項目部非常重視并立即召開了相關會議，針對各個問題進行了討論并提出了相應的整改措施以及下一步打算。

　　作為昌寧高速B4項目的項目經理，對于這次檢查中我標段存在的問題，很是慚愧，自己認真反思，清醒地認識到自己在日常管理中所存在的種種不足。現就目前的不足之處與改進措施以及下一步打算做以下匯報：

　　一：不足之處與改進措施

　　1.工作管理不到位，對各個環節、各個工序沒有做到盡善盡美和一絲不茍，在整個施工過程中對施工標準的貫徹執行沒有很好執行力，有時為了加快施工進度，對一些制度與要求沒有堅持原則，麻痹大意，導致各個環節、各個部門都出現了不同程度的問題。

　　改進措施：首先要正確認識自身不足與差錯，加強深入學習和理解自己的價值觀念，管理理念和領導觀念，自我反省，改掉陋習和傳統思維，接受新思維、新事物，做到無論做任何事情都要力求完美，都要一絲不茍的貫徹執行，做一個有執行力的人。

　　2.對項目所有成員管理不到位，沒有能充分發揮他們的主觀能動性，有些成員工作情緒不高，不能很好完成自己本職工作，對任務、目標管理不明確，從而導致現場管理存在松懈情況，質量安全沒有得到很好的保證。

　　改進措施：充分和項目部成員交流學習，共同對公司的規章制度、項目部各種規章制度、方案和現行規范標準進行討論與學習，在實際工中帶領他們對照標準，計算差距，制定措施，并要堅決執行，并且要以身作則，好的一定要獎勵，不好的一定要批評教育，努力做一個優秀的團隊管理員而奮斗。

　　3.安全監管不到位，在施工中僅僅注意了進度等方面的問題，對現場安全并沒有很好的進行監管，這對一個項目管理者來說是一個較大的失誤，是不應該的'，沒有安全監管意識，也就沒有了生產的保障，更談不上質量和進度。

　　改進措施：樹立求真務實的工作作風，加強對安全部門的管理，對安全監管避免走形式，一定要落實到實處，工區到底落實到什么程度，一定要做到心中有數。是安全規章規定應用到施工現場的每一個角落，堅決杜絕違章違紀。

　　二、下一步主要工作打算

　　吸取教訓，認真貫徹落實各項規章制度，嚴格執紀，帶頭提高執行力，將安全第一、質量為本的理念正在確立到每一個參于在建人員的頭腦中，帶領項目部全體人員反思自己是否有責任感，糾正不良工作態度，堅持正確的用人導向，用好技術員。積極推動“平安工地”和“管理標準化”活動，確保我們標段的工程質量和安全。

　　第二篇：項目經理自查一崗雙責自查報告

　　自20xx年上半年安全質量大檢查后，我項目部一直把公司領導指出的安全質量問題作為首要任務來抓。在三處公司領導的正確領導下，把安全文明施工和質量建設工作擺上突出位置，納入項目目標管理，從安全工作部署、安全責任劃分、工作落實等方面加大了項目各管理人員的安全職責履行力度，以安全生產為中心，倡導科學發展，監督落實安全職責履行，努力貫徹落實公司“一崗雙責”制度所涉及的各項工作。經過半年來扎實有效的工作，取得了較好的效果，促進了項目各項工作的健康有序發展。現將半年來本人履行職責情況匯報如下:

　　一、部署與落實相結合

　　精心部署，把安全責任層層分解，落實到每個人。至擔任重慶軌道六號線紅土地黃泥滂項目經理之初，就向全體管理人員表明了抓好安全工作的決心，也對各部門的安全職責進行了細致劃分，健全了安全責任制度。

　　建立了健全的獎懲制度，相互監督，促進項目各項工作開展。上級部門可以對下級部門進行督促，檢查下級部門工作落實情況，發現落實不到位的可以進行通報批評；下級部門也可以監督上級領導的督促力度，發現督促不到位的可以向我說明情況，進行處罰。

　　二、充分調動各部門工作積極性和能動性

　　項目各項工作健康有序開展是離不開各部門的協作配合的，只有充分調動各部門的工作熱忱，才可能按質保量的完成項目施工。為調動各部門之間的協作，我項目部在每周星期日的周安全生產例會結束后，安排各管理人員進行座談交流，提出需其它部門配合完成的工作，以便提高工作效率，促進項目高效、安全、有序開展。

　　三、取得的績效

　　作為項目安全責任第一人，我始終把安全施工作為首要任務來抓。暨20xx年x月上半年安全質量大檢查后，組織領導項目部成立了安全質量檢查小組，由我任組長，每周六組織各部門負責人對施工現場進行安全質量檢查，檢查完畢之后緊接著召開總結會議，把現場檢查出的安全隱患、危險源及時歸納出來，讓現場技術人員負責監督作業人員整改，把尚未發生的安全事故扼殺在萌發前。經過三個多月的堅持，保證了我項目部無重大安全事故發生，多次得到業主和監理的好評，重慶軌道集團總公司也多次組織其它項目人員到我項目部觀摩學習，交流施工經驗，為公司爭得了不少榮譽。

　　四、細化管理，推進后續工作開展

　　通過上級領導的檢查指導和自查自糾，發現了目前管理中的不足。大多安全隱患是由作業人員的習慣性作業造成的，很多管理人員也習以為常，沒有及時的糾正。我們將合理安排分批，分班組對上崗員工進行再次培訓，加強安全意識，消滅習慣性作業；也將對管理人員進行安全責任教育，加強督促力度，增強領導能力。

　　五、工作中的不足

　　雖然前期的工作中取得了一定的成績，但管理工作中仍然存在問題。①缺乏對項目管理員的勞動紀律管理，造成一部分員工勞動紀律松懈，對施工生產造成了一定的影響；②監管落實不到位，只負責細化了各部門的安全職責，對其落實職責的情況未做經常性的檢查、督促；③對員工的安全教育不到位，少于組織針對管理人員的安全教育專題會。在以后的管理工作中，我將彌補前期工作的不足，完善勞動組織紀律，落實安全責任，加強管理人員的安全教育，切實抓好項目安全管理工作。

　　在后期的工作中，我會繼續保持堅決完成任務的決心，更加從政從嚴的要求下屬，督促其盡職盡責，在其職謀其位，行其權，干好重慶軌道六號線紅土地、黃泥滂項目車站工程，為企業在重慶樹立良好的形象。

項目自查報告15

　　根據赤峰市發展和改革委員會文件的要求，我園對教學樓工程項目建設進行了全面自查。現結合實際將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　克旗民族實驗幼兒園教學樓項目于20xx年7月2月立項，計劃總投資1198萬元，其中京蒙幫扶190萬元，自治區配在套資金190萬元，地方自籌818萬元。于20xx年5月20日開工建設，總占地面積20704.41平方米，建筑面積5069.5平方米。

　　二、資金到位、管理和使用情況

　　截止到目前完成總投資近千萬元，到位資金七百多萬元。在資金管理方面，嚴格按照上級有關專項資金管理辦法的規定，遵循專款專用原則，對“工程”資金單項建賬，封閉運行，嚴格執行財經管理制度，嚴禁截留和挪用工程專款。工程款嚴格按進度和質量進行撥付，并實行嚴格的審批審簽制度。

　　三、項目實施情況

　　（一）、機構設置

　　為將該項目實施好，建立了項目法人制，我園還建立了園長為首的“工程”領導小組，負責項目實施的組織管理，明確各部門的職責，抽專人負責。

　　（二）嚴格工程管理，確保工程質量

　　在工程實施過程中，堅持按基本建設程序辦事，認真搞好建設項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設計再施工，土建項目管理按照有關規定實行法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制，并著重做好以下幾個方面的工作：

　　一是規劃設計。首先，根據項目地理環境等實際情況，委托勘察單位對項目進行地質勘測，并出具地質勘測報告，作為施工圖紙設計的主要依據之一。再次，所有工程圖紙均根據各校實際情況，按照“堅固、實用、經濟、美觀”的原則，由設計室進行設計，要求工程設計、建設標準要符合實際，不盲目追求高標準，確保設計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節約”的原則進行。

　　二是組織管理。我們的管理目標是：

　　依法管理、精心設計、精心施工、節約資金、按期完成、保證質量、安全適用。首先，工程的`發包嚴格按照國家基本建設程序及《赤峰建設工程招投標管理條例》和《建設工程施工招標實施辦法》的有關規定，實行公開、公平、公正的招投標，堅持在公平、公正、公開的原則下擇優選定承建單位，嚴格杜絕“人情工

　　程”、“關系工程”等工程發包中的不良現象，強化監督，推行陽光作業。其次，加強施工管理，建立健全工程管理責任制，將責任落實到人，局領導督促，同時為確保工程質量，具備條件的按規定應當實行監理的項目，委托具有相應資質的監理機構對項目實行全過程管理，嚴格執行有關標準規范，對質量進度進行監督和管理，要求施工單位整理好該項目完整的工程技術資料，并報送申請驗收報告，對工程進行竣工驗收，合格后交付使用。

　　（三）工程進度

　　進一步加大對工程的監督管理力度，落實各項安全管理措施，完善各項資料，層層落實責任，在保證工程質量的前提下，加快工程進度，計劃于20xx年10月30日交工，于20xx年3月之前投入使用。

【項目自查報告】相關文章：

項目自查報告01-11