酒店月度財務分析報告范文

　　一、營業收入

　　1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元）：

　　2、分析原因（要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）

　　A、完成指標——采取哪些有效措施：

　　B、未完成指標——具體原因分析：

　　C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的`累計）——上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標——下一步準備采取哪些措施（以下措施下個月要分析成果）：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　二、直接營業成本（毛利率）

　　1、酒店財務部提供數據（單位：百分比）：

　　項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期差異

　　毛利率

　　2、分析（要求：由酒店總辦牽頭營業部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）

　　A、完成指標——采取哪些有效措施：

　　B、未完成指標——具體原因分析：

　　C、與去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累計）——上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標的——下一步準備采取哪些措施（以下措施下個月要分析成果）：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　三、稅金

　　項目7月份本月指標本月完成本月完成率本年指標本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率

　　稅款

　　1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元）：

　　2、分析（要求：由財務部進行分析）

　　A、已完成指標采取過哪些有效措施：

　　B、未完成指標原因分析：

　　C、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：

　　D、在未完成指標的情況下，下一步準備采取哪些措施（以下將作為下個月分析重點）：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　四、能源

　　項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年能耗比指標截止本月能耗比去年同期能耗比差異

　　能源額

　　1、酒店財務部提供數據（單位：人民幣萬元，百份比）：

　　2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告）

　　A、節能降耗采取哪些措施：

　　B、能耗超標原因分析：

　　C、與去年同期相比（含同期及年累計）上升及下降原因分析：

　　D、下一步節能降耗采取哪些措施（以下將作為下個月分析重點）：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

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