[熱門]項目績效評價報告
在現實生活中,大家逐漸認識到報告的重要性,其在寫作上具有一定的竅門。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?下面是小編整理的項目績效評價報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
項目績效評價報告1
一、投入
(一)項目立項(10分)
1、方案制定與審批(2分)
實施農村義務教育學生營養改善計劃已納入我區國民經濟和社會發展“十三五”規劃,區教體局制定了《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》(裕教體[20xx]56號),方案貫徹落實了《六安市貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施辦法》的相關要求。
2、機制建立與執行(6分)
區政府成立了以分管區長為組長,教育、發改、財政、市場監管等部門參加的學生營養改善計劃領導小組及工作機制,領導小組辦公室設在區教體局,具體負責協調、指導、督查全區營養餐工作。各相關職能部門能嚴格履行職責,加強監督管理。鄉鎮也建立健全相應機構、機制,確保營養改善計劃順利實施。
區教體局學生營養辦公室,有3人負責日常工作,有良好的辦公條件,年度預算有工作經費。
3、績效目標情況(2分)
根據《20xx年裕安區貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃實施方案》,明確了鄉鎮中心學校目標責任,對食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求,做到了細化、量化和可衡量。
(二)資金落實(5分)
1、資金到位率:(3分)
截止20xx年10月,國家、省、區撥付膳食補助資金均已到位。資金到位率100%。
2、資金到位及時率為100%。(2分)
二、過程(60分)
(一)項目管理(40分)
1、目標責任書(2分):區教體局制定實施方案,明確縣區目標責任;區教體局、中心學校、實施學校和供貨企業(個人)層層簽訂責任書。
2、政策宣傳(6分):制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計劃宣傳方案》,明確了宣傳工作的總體目標,原則、內容和方式。區營養辦、鄉鎮中心學校積極開展民生工程宣傳月活動,在街頭設宣傳臺,宣講政策,散發宣傳單。在區政府民生工程網和區教育專題網等網站,有30多篇報道全區學生營養改善工作動態。區營養辦、中心學校、實施學校分層建立工作微信群,學校以班級為單位建立學生家長微信群,通過微信群向學生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品,深受家長的歡迎。
3、信息公開(6分):公示國家、省、市、縣區營養辦舉報電話和郵箱;公示區營養餐食品安全突發事件應急預案;公示區營養改善財務管理和資金管理使用辦法;公示責任清單、任務清單;公示大宗食材招標采購情況。
4、供餐準入退出機制(6分):區教體局建立健全了食堂大宗食材采購進退出機制。大宗食材(糧、油)由區集中招標采購,19所鄉鎮中心學校食堂葷蔬菜、調料等食材以中心學校為單位公開招標,實行集中定點采購。建立和實行市場食材價格詢價制度和“黑白名單”進退出制度。
5、食品安全管理(9分):嚴格落實實施學校食品安全主體責任、教育部門負管理責任、市場監管部門負監管責任的食品安全責任體系。建立健全和落實學校食品安全管理制度,全面落實校領導陪餐制度,陸續建立家長代表輪流陪餐制度。每月開展2至3次營養餐食品安全“四不兩直”督查、已發通報8次、督辦函2次,整改通知54份。165所學校食堂實施“明廚亮灶”。開展爭創學生營養改善“示范食堂”活動,已評出6所市級“示范食堂”,第二屆爭創“示范食堂”工作已全面啟動。區、鄉鎮中心學校分級組織食品安全織培訓21次,1800余人次受訓。區、校逐級逐校制訂食品安全事故應急預案,食品安全事故應急演練逐步規范。
6、信息平臺管理(4分):結合全省中小學學籍實名制管理系統,建立了營養改善計劃學生實名制信息管理制度,按照“在校、在籍、在受益”原則,核實營養餐受益學生人數和撥付膳食補助資金,實行動態監管。還按照區民生辦要求通過民生工程信息管理平臺,錄入每位學生的身份信息、家長電話信息等。
7、工作通報制度與執行(3分):區建立了工作通報制度,加強對鄉鎮中心學校營養改善計劃實施工作的指導和督辦。
8、資料報送情況(3分):區營養辦及時、真實、準確地向區民生辦報送工作信息、圖看民生、工程進展情況等相關資料;向市營養辦報送工作計劃、總結及雙月報等相關資料。教育部來我區進行學生營養改善計劃調研工作,區營養辦提供了大量詳實的數據資料受到好評。
(二)財務管理:(20分)
1、制度建設與執行(5分)
制定了《裕安區學生營養改善食堂財務管理制度(試行)》和《裕安區學生營養改善食堂會計核算制度(試行)》,嚴格資金管理。委托第三方審計事務所開展營養餐財務審計,全區165所學校接受審計,對審計中發現的問題立行立改。
2、資金使用合規性(6分)
國家、省、區膳食補助資金均足額用于學生營養改善。膳食資金實行分賬核算,并做到專款專用,資金支出手續齊全,原始憑證合規,不準出現白紙條和不合規憑證,不得現金支付。
3、國庫集中支付管理(2分)
制定了《裕安區農村義務教育學生營養改善計劃專項資金管理辦法》,專項資金支出嚴格執行國庫集中支付管理,保證國庫集中支付程序和手續符合規定。
4、監督檢查有效性(6分)
區教體局開展了專項資金使用情況核查、召開專門會議進行情況通報。
三、產出(15分)
(一)項目產出(15分)
1、覆蓋率(5分)
全區169所農村初中小學,62596名學生享受營養餐;實現了試點縣區學校和學生100%全覆蓋。
2、食堂供餐比例(5分)
全區食堂供餐學校164所,食堂供餐比例為97.04%,食堂供餐率達到市級相關部門要求,其余5所學校食堂改擴建工程即將竣工,到20xx年將實現100%食堂供餐。
3、質量達標(5分)
區教體局、市場監管局多次對學生營養改善食品進行督查。委托第三方對食材質量進行檢測,共抽檢8批次,檢測結果均為合格。從隨機突擊抽查的學校食堂現場當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。全區未發生一起營養改善食品安全事故。
四、效果(10分)
(一)、項目效益(10分)
1、社會效益(3分)
(1)、學校食堂基礎建設明顯改善。試點縣區共投入3千多萬元用學校食堂、小伙房的新建和改擴建,食堂供餐條件得到很大的改善,加快了農村教育發展。
(2)、食品安全有了保障.學生營養改善計劃實施了嚴格的餐前、餐中、餐后全過程的食品安全管理,確保每天近6萬名學生在校就餐,沒有發生一起食品安全事故。
(3)、資金安全管理得到了加強。全區建立嚴格的學生營養改善財務管理制度和會計核算制度,堅持陽光操作。
2、營養改善成效(3分)
(1)、供餐質量明顯提高。學生在校就餐數大幅上升,學生的營養狀況得到有效改善,身體素質增強,學生的精神面貌煥然一新,促進良好學風、班風、校風的形成。
(2)、培養了學生的良好的飲食習慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了,還養成飯前洗手,不剩飯菜的好習慣。
3、學生及教師等滿意度(4分)
食堂供餐老師的工作量大了,但減輕了學生家長的負擔,也減少學生中午接送途中的'安全隱患,使家長有時間和精力發展經濟,改善民生,對控輟保學及脫貧攻堅起到積極的促進作用,使學生進得來、留得住、吃得好、學得好,深受學生家長的衷心歡迎和社會的廣泛好評。
通過區學生營養辦的隨機問卷、電話訪問、現場走訪等形式進行滿意度調查,社會公眾,受益對象滿意度達90%以上。
五、創新 加分因素(3分)
裕安區在實行勞務派遣用工、利用中華傳統節日開展食育教育、規范食堂建設、膳食補助等資金審計方面開展的創新探索深受市學生營養辦好評,其中勞務派遣用工和膳食補助等資金全覆蓋審計還在全市推廣,此外有多篇宣傳學生營養改善的報道在主流媒體刊登。
自評分101分
項目績效評價報告2
一、基本情況
(一)項目概況。
項目基本性質:經常性項目;項目用途:保障辦公樓的正常運行,促進了工作環境的文明;項目主要內容:政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理工作等。
(二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
項目績效目標:
1、產出指標:水電維修覆蓋辦公區數≥4個;水電費繳納及時率≥100次。
2、效益指標:正常用水用電率≥90%,3滿意度指標:滿意度≥100%。
預期總目標:完善行政辦公區域的管理工作及水電繳費及時繳納,保障水電正常供應,辦公區域正常辦公運轉。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
本項目安排經費1800000元,全部來自縣財政。資金到位率100%。
(二)項目資金使用情況分析
截止報告期末,項目共支出經費1529710.9元,項目支出主要包括政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理費等。資金使用與項目內容高度吻合
(三)項目資金管理情況分析
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的'使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照陵水縣財政局印發有關文件、通知精神執行。
三、項目管理情況
(一)項目組織情況
我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神,我中心有計劃開展了管理費及水電費項目工作。該項目資金具體用途如下:
政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理費等1529710.9元。因節約經費,嚴格控制經費支出等原因,資金剩余270289.1元。
(二)項目管理情況
本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。
四、項目績效情況
1.項目的經濟性分析。
(1)項目成本(預算)控制情況:項目支出主要包括政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理費等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出1529710.9元。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2.項目的效率性分析。
(1)項目的實施進度:按時完成管理費及水電費項目工作任務。
(2)項目完成質量。管理費及水電費項目工作任務全部按時完成,并已經投入使用。
3.項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。20xx年管理費及水電費項目,達到使用功能目的。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。管理費及水電費項目,促進了工作環境的文明、和諧與穩定。
4.項目的可持續性分析。
管理費及水電費項目工作的開展,保障了辦公樓的正常運行,給予工作人員基本的工作條件保障。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
管理費及水電費項目經費主要用于政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理工作等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行,但仍存在支出進度緩慢,材料報送不及時等問題,針對項目執行時出現的問題,及時改進,加快材料報送與審核流程,確保項目經費支出符合相關規定并按時支出。為更好創建良好的工作環境,為人民群眾服務,建議相關部門對管理費及水電費項目正常運行工作給予支持。
項目績效評價報告3
一、項目基本情況
(一)項目概況。
前期人員招聘工作相關勞務、組織筆試、面試等,后期考察人員需要的差旅等相關流程,為我區引進先進人才,助力我區發展。
(二)項目績效目標。
1.項目績效總目標。
引進先進人才,助力我區發展。
2.項目績效階段性目標。
規范化實現人員招聘,為部門補充人員,使得部門各項工作有序進行;助力全區各項指標的完成。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
嚴格按照《預算法》及《全面實施預算績效管理的實施辦法》,強化支出責任,提高政府工作效率,對支出情況開展績效評價。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
本著客觀公正和有效性原則,按照設定的指標體系,單位黨委成員參與評價,進行打分,由項目負責人進行梳理并整改。
(三)績效評價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組,學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2.組織實施。按照制定的方案組織績效評價自評工作,并出具績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行分析總結。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
根據評價指標逐項,自評分97分。
四、績效評價指標分析(可附表進行分析)
(一)項目資金情況。
人社局能按年初制定的績效目標時限及時完成各項任務,并抓好項目資金落實,資金到位率、資金使用率指標均達到100%,項目資金指標得分9分。
(二)項目產出情況。
項目產出指標中數量指標、質量指標、實效指標、成本指標均按要求完成,項目產出指標得分40分。
(三)項目效益情況。
項目效益指標中經濟、社會、生態、可持續影響均達標,項目效益指標得分39分。
(四)項目滿意度情況。
招聘人員滿意度指標得分9分。
五、主要經驗及做法
在區財政局的指導幫助下,結合自身實際,完善績效工作機制。加強項目實施方案的`制定,增強實施方案對項目整個實施過程的指導,同時提高項目實施方案的可操作性,從而保證政府工作高效進行。
六、存在問題及原因分析
1、參照制度不完善。原因是政治站位不高,思想覺悟不夠,局限于來活就干,缺乏主動制定制度的主動性。
2、服務意識不夠。缺乏工作的耐心。作為招聘人員的主要經辦部門,在各個環節都要有服務意識,從前期摸排需要人員數到后期對應聘人員的考核等流程,都需要耐心的溝通和妥善的解決。
七、有關建議
1.建立流程制度,堅持堅持“公開、平等、競爭、擇優”的原則,規范各個環節。
2.建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員業務培訓,加大績效評價結果的運用。
3.密切跟蹤檢查績效目標完成情況,要加強督辦。
八、其他需要說明的問題
無
項目績效評價報告4
一、績效自評工作基本情況
(一)組織實施情況
2021年部門整體支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進行自評。
(二)績效自評規模
單位編制數10人,實有人數12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務代收工會自收自支發放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。
年初預算資金總額274.51萬元,全年預算274.51萬元,全年執行數132.51萬元。
二、預算績效評價工作開展情況
(一)績效評價實施過程,包括評價方法、工作程序等
根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價。績效指標按滿分100分計算,其中:預算執行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
(二)績效評價整體結果概況
總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的`各項業務工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。
(三)部門整體支出績效評價分析
從整體看,本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監管,在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。
(四)部門重點項目的組織開展情況
總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發放困難生活補助,大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現率達100%。
1.2021年部門預算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。
2.2021年部門預算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。
(五)年末結轉和結余情況
本年度收支平衡,無結余。
三、主要經驗做法
在支出中按照預算編制用款計劃,按規定用途使用資金,嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準,不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關,分管領導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。
四、存在的問題
由于我單位有10人靠收工會經費來發放工資,財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費,撥付比例遠遠不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業工會經費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。
五、改進措施及建議
業務素質有待進一步提高,由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。
項目績效評價報告5
一、項目基本情況
(一)項目概況
20xx年市直學校文化建設專項經費是為進一步優化校園環境,強化學校內部管理,促進學校內涵發展,樹立文化立校、文化育人的良好氛圍,形成校校有特色、一校一品牌的辦學特色,專門用于14所市直學校校園文化建設的專項資金。
20xx年部門預算安排市直學校文化建設專項經費500萬元。其中:重點支持項目368萬元,包括市一中航空航天科技室建設20萬元等13個項目;創新校園建設項目132萬元,包括外國語學校改擴建心理咨詢室20萬元等14個項目。項目單位為常德市教育局,具體實施由市直14所學校實施。
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標
本項目績效總目標為:進一步推進素質教育的實施,拓展學校的內涵建設,優化、美化校園環境,強化學校內部管理,豐富師生校園文化生活,促進學校特色發展、品牌發展,營造良好的育人環境,提升學校辦學水平,打造常德教育品牌。
2、20xx年項目具體績效目標
根據常德市財政局、常德市教育局《關于下達20xx年市直學校文化建設專項資金計劃的通知》要求,14所學校于20xx年完成27項文化建設任務并投入使用,成本預算總額500萬元。通過校園文化建設,美化校園環境,拓展學校的內涵建設,完善課程體系建設,創新學校管理制度,豐富校園文化活動,突顯社會主義核心價值觀教育成效,促進學校特色發展、品牌發展,營造良好的育人環境,提升學校辦學水平。
二、項目單位績效報告情況
常德市教育局對20xx年市直學校文化建設專項經費項目績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理情況、項目組織實施情況、績效目標完成情況、存在問題及改進建議等進行了說明,自評得分99分,自評結果為“優”。
三、績效評價工作情況
我們接到財政局委托后,成立了評價工作小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案,收集了14所學校項目資料,并對芷蘭實驗學校等8所學校(8所學校專項經費占全部專項經費比例為78.60%)進行了現場評價,經過聽取情況介紹、檢查記錄、實地察看、問卷調查、綜合分析,并與項目單位溝通交流后,形成本項目績效評價報告。
四、績效指標完成情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況
20xx年市財政預算安排市直學校文化建設專項經費500萬元,按進度審核撥付到位322.90萬元,與預算相比資金到位率為64.58%,按進度撥付到位率100%。
2、項目資金使用情況
20xx年市直學校文化建設專項經費實際使用242.31萬元,具體使用明細為:市一中重點支持項目(航空航天科技室建設)12.45萬元、創新校園建設項目(辦公樓文化布置)5.00萬元;市二中重點支持項目(機器人實驗室建設)22.80萬元、創新校園建設項目(校園宣傳片)9.80萬元;市三中創新校園建設項目(心理咨詢室建設)10.00萬元;市四中重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)29.80萬元、創新校園建設項目(藝術功能室續建)7.00萬元;市六中重點支持項目(足球特色學校建設)20.00萬元;市七中重點支持項目(教師書吧及陶藝館建設)10.00萬元;市十一中重點支持項目(社團活動廣場建設)9.98萬元;市十三中重點支持項目(心理咨詢室建設)4.9萬元、創新校園建設項目(碧樹園續建)11.58萬元;外國語學校重點支持項目(培育和踐行社會主義核心價值觀教育進校園示范學校建設)30.00萬元、創新校園建設項目(心理咨詢室建設)19.00萬元;芷蘭實驗學校重點支持項目(初中機器人實驗室)40.00萬元。項目資金支付方式為市財政國庫集中支付局按進度審核支付,部分項目正在實施未完成,剩余資金待項目完工后再支付。
3、項目資金管理情況
常德市財政局、常德市教育局對各市直各學校下達了《關于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》(常財函〔2015〕102號),將20xx年度市直學校文化建設專項經費按項目名稱、實施內容分解到14所市直學校,共27個項目。已實施的項目資金均由市財政局集中支付,各項支出符合財務管理規定,審批程序完善,賬務處理及時規范。
詳見附件1:20xx年市直學校文化建設專項經費資金明細表。
(二)項目組織實施情況
20xx年市直學校文化建設專項經費項目按照由學校負責具體組織實施,市教育局進行監督檢查的辦法進行開展。市直各學校根據《常德市市直教育單位計劃內基本建設項目建設管理辦法》和《關于下達20xx年度市直學校文化建設專項資金計劃的通知》的相關要求進行項目組織實施,嚴格執行了投資評審、政府采購的相關規定。市教育局對各學校建設項目每月進行一次日常檢查,每季度組織一次專項督察,確保了項目的順利推進。
(三)項目目標完成情況
20xx年市直學校文化建設專項經費共27個項目,截止20xx年底已完工并投入使用的項目11個,其中:重點支持項目4個、預算資金90萬元,創新校園建設項目7個、預算資金72萬元;未完工項目16個,其中:重點支持項目9個、預算資金278萬元,創新校園建設項目7個、預算資金萬60元。以預算資金為權重,項目產出綜合完成率32.40%。已完成的項目基本按程序組織實施,完工驗收后已交付使用。
上述目標未完成的主要原因為市教育局于20xx年8月份才完成項目申報,市財政局20xx年9月份才下達專項資金計劃,留給各學校的組織實施時間較短,加之投資評審、政府采購手續時間較長,導致部分項目仍在建設或準備建設中。同時,因為其他客觀因素影響,未按計劃開展的有:市五中、幼專附小因學校搬遷原因導致項目暫緩實施;武陵區北正街小學因新校區于20xx年5月30日才能建設完工交付使用,影響了物聯網教室項目的開展實施;市四中因城壕灣棚改文化景點建設占有校區東面部分土地并拆除操場邊圍墻,需待其施工完成后才能進行文化墻建設。
詳見附件2:20xx年市直學校文化建設專項經費項目完成情況表
(四)項目績效情況
20xx年市直學校文化建設專項經費項目績效主要為社會效益,表現為以下幾個方面:
1、培養了學生創新精神和實踐能力,全面提高學生素質。機器人實驗室的建立,讓學生學會了基本的程序設置以及各種傳感器的使用方法,各種零件的.搭配組合使用開闊了學生的思維,提高了動手能力,通過寓教于樂的方式讓學習和興趣相結合,提升學生的學習動力。20xx年各學校組織學生參加機器人比賽,取得了不俗的成績,其中芷蘭實驗學校獲得了省級一等獎2個、省級二等獎2個、省級三等獎2個、市級一等獎7個。
2、心理咨詢室建立,為解決目前顯著的學生心理問題提供了良好的條件。各學校本著預防疏導為主、干預治療為輔的原則,通過大型講座、社團活動、個體輔導等方式開展心理教育工作,為學生成長過程中的各種心理問題溝通與疏導提供了一個良好的環境,對培養學生陽光向上的健康心態有了很大的促進作用。
3、弘揚社會主義主流文化,加強和改進了學生思想道德建設。社會主義核心價值觀物質文化建設,更好地營造了校園文化氛圍,讓學生對社會主義核心價值觀的文化內涵產生更深刻的了解和認識,使每一名師生在思想觀念、價值取向、行為準則等方面對學校文化產生認同,從而實現對師生精神、心靈和性格的塑造。
4、市直學校文化建設專項經費的實施,進一步優化了校園環境,提升了辦學品位,豐富了師生文化生活,營造出良好的育人氛圍。現場隨機調查60位師生,滿意度得分為96.47分。
詳見附件3:服務對象對項目評價調查情況匯總表
五、綜合評價情況及評價結論
經綜合評價,該項目得分82.11分,評價結果為“良”。得分明細:
(一)項目決策總分20分,實得19分,扣1分,扣分明細:
目標不細化,扣0.5分;目標不量化,扣0.5分。
(二)項目管理總分25分,實得19分,扣6分,扣分明細:
1、資金到位時間較晚,影響了部分項目進度,扣1.5分。
2、部分項目未按時開工、實施和完成,扣1.5分。
3、無項目管理制度,扣2分。
4、項目實施欠規范,扣1分。
(三)項目績效總分55分,實得44.11分,扣10.89分,扣分明細:
1、重點支持項目產出數量未完成,扣4.53分。
2、創新校園建設項目產出數量未完成,扣1.36分。
3、17個項目產出時效延遲,扣4分。
4、可持續影響-校園文化品牌建設內容未能突顯,扣1分。
詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表
六、存在的問題
(一)績效目標設置方面
1、績效目標不細化、不量化
目標申報時未對14所學校建設內容和要求詳細描述,無具體數量指標(如建設裝修面積、設備臺數等)。
(二)項目組織實施方面
1、項目申報時間遲,資金到位時間晚,影響了項目實施。
20xx年市直學校文化建設專項資金項目于20xx年8月才完成項目申報,資金計劃于20xx年9月才下達,因項目實施需經過財政評審、招投標等環節,導致多個項目不能年內完成計劃目標。
2、項目管理制度不健全,個別項目實施過程欠規范
未針對本項目制定專項管理制度,個別學校在項目建設過程中,管理制度不夠完善,存在管理人員不到位、管理不太嚴謹等現象;市二中將校園藝術創作室建設項目調整為校園宣傳片制作項目,未取得變更批復手續。
3、建設項目進程緩慢
重點支持項目、創新校園建設項目存在多個項目未能按時完成投入使用,有的項目手續沒有辦完,有的項目未開工建設,有的正在實施,有的學校本身重視度不高影響項目建設進程,對學校文化建設的推進和效果大打折扣。
4、思想認識有待提高
由于應試教育的影響,一些學校對學校文化建設存在片面認識和急功近利的思想,認為學校文化建設無法在短期內見效;認為學校文化建設會分散師生的注意力,影響升學率。有的學校雖提出一些激動人心的口號,但未將其作為一種文化加以整合,難以真正形成管理理念和組織精神。
(三)項目效果方面
校園文化品牌建設內容未突顯。項目建設中存在雷同現象,各學校在文化建設中未能突顯各自的辦學特色和品牌。
七、建議
(一)績效目標方面
1、認真申報績效目標。績效目標應當經過實際調查和科學論證后,確定申報項目;各項目標要細化、量化并做到合理可行,做為預算部門執行和項目績效評價的依據。
2、完善目標變更手續。項目實施過程中確需調整實施內容的,應當根據績效目標管理的要求和審核流程,按照規定程序報批,以確保各項目標的全面實現。
(二)項目管理方面
1、及時申報項目和下達資金計劃。建議年初申報項目,盡早下達資金計劃,對各項目在建設時間上給予保證,同時也避免因趕工期而忽略項目質量等情況的發生。
2、完善項目管理制度,加強項目監管。項目實施單位應建立健全項目管理制度,確保項目落到實處;教育局要組織專門力量,聯合開展定期和不定期檢查、督導,對項目進度、工程質量、成本核算、管理程序等進行全方位監管,及時了解、跟進項目實施情況,必要時進行恰當的干預,確保各個項目能保質保量地按時完成。
3、因校制宜,突出特色。在校園文化建設中,應注重各學校自身文化特色與內涵的發展,凸顯學校的辦學理念、發展目標和辦學特色,真正實現“一校一品牌,校校有特色”。
4、建議對以前年度項目在20xx年底前進行一次徹底清算,對預算安排的項目實行長計劃短安排,建立2~3年的項目庫,區分輕重緩急,分年度實施。
5、教育部門加大對學校文化建設的宣傳和考評。各學校要更新教育觀念,提升辦學理念,充分認識學校文化建設的重要意義;教育局要對每年的學校文化建設項目情況匯總,當年未完工的項目要跟蹤清算,發現、推介做得好的典型,予以表彰獎勵,對做得不好的學校要問責。
(三)績效評價結果應用建議
本項目評價結果為良,多個項目未按計劃完成,考慮到市直學校文化建設已于20xx年起連續實施了6年,累計投資總額3900多萬元,建議下一年度適當縮減資金總額,根據實際情況對資金分配結構進行調整,重點確保精品、特色項目,削減無特色、效果不明顯項目,時機成熟可取消本項目。
項目績效評價報告6
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發展和改革局通過《牟定縣發展和改革局關于對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批復》(牟發改社會〔20xx〕29號)批準實施牟定縣中醫醫院補短板建設項目,項目概算總投資20,024萬元。建設內容及規模:新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建,總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案:爭取上級補助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元,該債券發行日期為20xx年9月9日,債券期限10年,票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位,截至績效評價日,專項債券資金已支出1,018.34萬元,該項目計劃配套資金11,024.85萬元,實際到位105.59萬元,其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設,目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等,其他建設內容暫未組織實施。
二、績效評價結論
評價得分64.78分,評價等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專項債券資金的有關程序申報項目,編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案;符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理,項目成熟度不足;配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。
三、主要經驗及做法
項目實施過程中各方單位合力負責,多方面進行協調和溝通,切實推進項目實施,對發現的問題及時進行整改。
四、存在的主要問題
(一)項目申報專項債券時成熟度不足,實施進度嚴重滯后,專項債券資金使用效率不高
項目申報專項債券時前期工作不到位,因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進度嚴重滯后,進而導致專項債券資金閑置。
(二)專項債券資金管理使用不規范
在施工單位包工包料的.情況下,用專項債券資金支付材料采購款4,600萬元,采購依據不充分,采購真實性存疑。
(三)項目存在不能自求平衡的風險
一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫療收入歷史數據中,20xx年-20xx年收入數據均大于實際醫療收入數據,申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元,且中醫醫院現無停車費收入,也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯后,項目存在不能按期完成的風險,進而導致項目產生收益的時間推后故而預期收益難以按計劃實現。
(四)預算、績效管理不夠到位
申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內容,無預期產出效益和效果,且存在部分指標不可衡量,如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”(指標值“100%”)、“居民健康水平提高”(指標值“中長期”),目標細化、量化程度不夠。
五、建議
(一)規范項目管理,加快項目實施
建議縣級財政在申報專項債券項目環節,應做實做細項目成熟度審核,優先選取已完成相關前期工作的項目,防止批復服務于專債申報,待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量,提高資金使用效率。
(二)嚴格專項債券資金管理,合規使用資金
建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識,規范資金使用,確保資金安全。
(三)樹立風險意識,防范債務風險
一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況,根據項目客觀條件編制申報材料;據實、科學、合理編制相關財務評價報告;二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度,及時對專項債券的風險進行分析和評估,并根據實際情況制定切實可行的風險管控措施;三是多方合力積極推進項目進度,使項目盡早完工并投入使用、產生預期收益,以緩解資金還款壓力、防范債務風險。
(四)樹立績效理念,加強目標管理
建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理,項目申報時應全面考慮項目產出和效益,并突出重點設立績效指標,項目實施過程中應加強對目標的監控,將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。
項目績效評價報告7
我區20xx 年農村綜合改革轉移支付資金包括農村公益事業財政獎補、農墾國有農場辦社會職能改革中央補助、扶持村集體經濟發展3項資金,共獲得中央和省級補助資金697萬元。根據《江西省農村綜合改革轉移支付管理辦法》(贛財農改〔20xx〕3號)等有關規定,按照市財政局《關于加強農村綜合改革轉移支付項目資金績效管理的通知》(撫財扶〔20xx〕18號)的要求,對我區20xx年農村綜合改革轉移支付資金進行績效自評。現簡要報告如下:
一、農村公益事業財政獎補績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我區獲得農村公益事業中央補助資金145萬元,實際投入275.87萬元,其中:中央財政獎補資金145萬元,農墾國有農場辦社會職能改革中央資金調劑20萬元,區財政配套100萬元,其他資金(村民自籌)10.87萬元,所有項目資金在20xx年12月底已撥付到位,資金執行率達100%。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標。20xx年上級下達我區支持農村公益事業建設績效目標數為33個,實際完成績效目標數為61個,比上級下達的績效目標數多28個,多出的原因主要是大部分鄉鎮對農村公益事業財政獎補工作熱情高,申報的項目多,我們采取因素分配原則,并結合本區實際安排落實獎補項目,截止20xx年12月底所有項目全面完工,完成率達100%。
(2)質量指標。建立了農村公益事業建設臺賬,資金到位率達100%,項目完成達100%,工程驗收合格率達100%。
(3)時效指標。截止20xx年底,農村公益事業財政獎補資金已全部撥付到位,執行率達100%。
2、效益指標完成情況分析
(1)生態效益指標。農村人居環境得到了很大的提升。
(2)可持續影響指標。建立了農村公益事業滾動項目庫。
3、滿意度指標,主要是服務對象滿意度指標。
通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的'基層干部、村民感謝黨的這項惠民工程建設,滿意度達96%以上。
二、農墾國有農場辦社會職能改革績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我區獲得農墾國有農場辦社會職能改革中央補助資金72萬元,實際投入52萬元,其中:中央財政獎補資金52萬元,另外20萬元調劑到農村公益事業,所有項目資金在20xx年12月底已撥付到位,資金執行率達100%。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標。實際安排提升農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共服務共享共建水平建設數量項目數6個,到20xx年12月底,已完成6個,完成率達100%。
(2)質量指標。資金到位達100%,項目完成達100%,工程驗收合格率達100%。農墾國有農場與周邊區域社會管理和公共服務共享共建水平得到明顯提高
(3)時效指標。截至20xx年底,農墾國有農場辦社會職能資金全部撥付到位,執行率達100%。
2、效益指標完成情況分析
主要是生態效益指標,農村人居環境得到了很大的提升。
3、滿意度指標完成情況分析,主要是服務對象滿意度指標。
通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的基層干部、村民感謝黨的這項惠民工程建設,滿意度達96%以上。
三、扶持村集體經濟績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
20xx年我區獲得扶持村級集體經濟中央和省級財政獎補資金480萬元,區財政配套120萬元,實際投入600萬元。所有項目資金已撥付到位,資金執行率達100%。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標。20xx年上級下達我區扶持村級集體經濟發展村和項目績效目標數均為12個,實際完成績效目標數均為12個,到20xx年12月底,已完成績效目標數12個,完成率達100%。
(2)質量指標。建立了扶持村級集體經濟臺賬,資金到位達100%,項目完成達100%,工程驗收合格率達100%。
(3)時效指標。截至20xx年底,扶持村級集體經濟資金執行率達100%。
2、效益指標完成情況分析
(1)經濟效益指標。項目所在村均增加了集體經濟收入。
(2)社會效益指標。增強了基層黨組織的組織力凝聚力戰斗力,項目所在村村民收益得到提升。
(3)生態效益指標。農村人居環境得到了很大的提升。
(4)可持續影響指標。村級集體經濟滾動發展能力得到提升。
3、滿意度指標完成情況分析,主要是服務對象滿意度指標。
通過我們上戶走訪,絕大多數的項目所在地的基層干部、村民感謝黨的這項惠民工程建設,滿意度達96%以上。
四、存在的問題及建議
一是上級轉移補助資金越來越少。我區農村公益設施基礎薄弱,農村點多、面廣,加之有些鄉鎮農民收入水平低、承受能力限,農民自主參與村內公益事業建設的積極性沒有得到充分發揮,各鄉鎮一事一議財政獎補試點工作開展不平衡。建議上級加大獎補標準,調動農民積極開展村級公益事業建設財政獎補工作的積極性。
二是外出務工人員多,項目議事程序難度大。我區青壯年人員大部分平日都外出務工,留守在家多為老人、婦女小孩,由于人員少、給一事一議財政獎補實施中的召開村民代表會、籌資等都帶來很多不便。建議上級減少部分議事程序,使一事一議工作更好地開展。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
我區將此次績效自評結果在各鄉鎮場進行公開,并要求各鄉鎮場按照此績效自評程序,對本鄉鎮場農村公益事業財政獎補項目也進行自評,并將自評結果報送區財政局,同時在各村范圍內進行公開。
項目績效評價報告8
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
根據國土資源部《關于開展金土工程一期建設的通知》(國土資發〔20xx〕208號),南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設方案》的要求,金土工程一期建設的內容包括網絡系統建設,需要實現區、市、縣三級網絡互連,建立連接“區-市—縣”的網絡。實現我局與各分局、行政審批大廳、各鄉鎮國土所、六縣(含武鳴區)業務等網絡的正常連接,保障我局業務系統在各工作點的正常運行。
2.項目實施情況
通過承擔單位中國聯通網絡通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網絡互聯線路來實現區、市、縣三級網絡互連,連接各鄉鎮國土部門,構成統一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境,全面提高國土資源管理與服務水平。
3.經費來源和使用情況
根據年初批復的部門預算,該項目資金預算為214.56萬元,合同金額214.56萬元。按照工作進度,兩個承擔單位已完成100%以上的工作量,我局審核通過后于每季度或者每月支付價款,截至目前,已支付全部合同價款。
(二)項目績效目標
全局網絡互聯線路租用項目年度預算績效目標是實現區、市、縣三級網絡互連,集成統一的國土資源信息管理運行體系,能全面提高國土資源管理與服務水平。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
根據南寧市財政局關于印發《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知(南財預[20xx]277號)要求,對照南寧市預算績效管理指標庫指標,結合我局實際,根據采購文件的需求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續穩定。
(二)績效評價框架
績效評價原則:本次績效評價遵循科學規范、實事求是、公開公正等原則,嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,實事求是,客觀公正的對具體支出及其績效進行評價,確保評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
評價指標體系:根據項目特點,本項目評價指標體系共設定了產出指標、效益指標、成本指標和服務對象滿意度指標等4個一級指標,全面評價項目的預算編制和執行、資金使用、社會效益、經濟效益等各方面情況。
績效標準:按照國家通信管理相關技術標準,保障80條網絡線路穩定運行,以采購文件為依據,按中標供應商的投標資料為標準進行績效評價。
評價方法:根據日常維修維護評價,將及時維護響應、維護效率高低、基本的維養保護作分析,從而評價績效目標的實現程度。
(三)證據收集方法
項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網絡互聯線路租用工作相關表格,并收集其它書面材料。
(四)績效評價實施過程
通過年初制定績效目標計劃,對日常維修維保記錄等資料進行收集整理,以采購文件需求與實際實現程度進行對比,確定項目績效評價結果。
(五)本次績效評價的局限性
由于該項目是由同時期兩個中標供應商承擔的跨年度項目,其中工作時間為20xx年全年,分別由兩個中標供應商承擔全局線路,但不同供應商服務內容不同,相應的合同款支付方式不一樣,因此部分評價指標完成時間需延續到下一年,績效目標的實現時間也相應延后。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.項目投入指標
(1)項目立項規范
項目按照規定的程序申請設立,所提交的文件、資料符合相關要求。
(2)項目績效目標合理
項目符合國家相關法律、法規,符合國民經濟規劃和黨委政府決策,與項目實施單位或委托單位職責密切相關。
項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平。
(3)項目績效指標明確
已將項目績效目標細化分為具體的績效指標,已構建三級指標體系,且通過清晰、可衡量的指標值予以體現,包括定性指標和定量指標,與項目年度任務數或計劃數相對應,與預算確定項目投資額或資金量相匹配。
(4)資金落實到位
資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
2.項目過程指標
(1)業務管理制度健全
以中華人民共和國政府采購法及相關的采購文件為標準,合理合法完整進行日常維保維修管理。
(2)業務管理制度執行有效
遵守相關法律法規規定,項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔,項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等落實到位。
(3)項目質量可控
根據不同的故障進行相應處理,24小時及時響應處理故障,相應的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。
(4)管理制度健全
項目資金管理辦法符合相關財務會計制度的規定。
(5)資金使用合規
符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付是有完整的審批程序和手續,項目的重大開支是經過評估認證,符合項目預算批復或合同規定的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(6)財務監控有效
采取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段。
3.項目產出指標
(1)項目數量指標
保障80條網絡線路的'穩定和網絡的正常連接。
(2)項目質量指標
按照國家通信管理相關技術標準開展工作要求,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續穩定。
(3)項目時效指標
服務工作20xx年內完成。
4.項目效果指標
(1)項目經濟效益指標
盡量減少網絡線路的故障,確保我局所有通信網絡線路正常連接,提高網絡穩定性,保障信息系統網絡連接,提高人民群眾辦事效率。
(2)項目環境效益指標
該項目沒有明顯的環境效益指標
(3)項目成本指標
成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開支。
(4)服務對象滿意度指標
全年網絡線路穩定連接率達到95%以上。
5.績效目標完成情況分析
根據年初預算,項目成本指標為214.56萬元。產出指標中的數量指標保障所有線路的穩定,網絡的正常連接。符合部門年初預算,且服務對象滿意度指標達到95%以上,各項指標均按照年初目標值完成。因此,該項目屬于在符合原成本的基礎上完成績效目標,績效目標設定合理,可為下一年績效目標設定提供參照標準。
(1)項目的有效性在于實現區、市、縣三級網絡互連,連接各鄉鎮國土部門,構成統一的國土資源信息管理運行體系,為各工作場所業務系統的穩定運行提供優秀的網絡環境。
(2)項目的可持續性在于通過保障80條網絡線路的正常連接,減少網絡線路的故障,提高網絡穩定性,保障信息系統網絡連接,提高人民群眾辦事效率。
(二)評價結論
1.評分結果
通過項目實施,對我局所有網絡線路提供穩定連接服務,及時提供線路搶修、恢復工作,保障網絡的持續穩定,基本實現了年度目標。
2.主要結論
該項目的實際支出與預算批復的用途完全相符,項目支出合理,項目支出金額按合同約定及時結算,財政資金使用率達到100%,以此確保了項目的順利實施,也為該項目的常態化提供了前提與保障。
四、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
1.嚴格按照政府采購流程
我局認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關于轉發20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》(南府辦〔20xx〕64號),嚴格按照批復的政府采購預算組織實施。相關業務的辦理按照《南寧市本級政府采購業務管理規定》(南財采管〔20xx〕202號)等有關規定執行。
2.嚴格遵守專項資金使用規定
全局網絡互聯線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執行,按照項目進度及時撥付資金,沒有截留、挪用、自行改變項目內容、擴大使用范圍等問題。
(二)存在的問題
項目專業技術性強,具有相應資質、專業從事網絡互連線路工作并同時擁有豐富經驗的單位較少,易造成流標,影響正常工作開展。
(三)建議和改進措施
為確保全局網絡互聯線路租用工作及時開展,并保持該項工作的連續性和一致性,建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。
項目績效評價報告9
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
為強化部門項目支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。(1)、嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神,(2)、組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關作風。(3)、嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。
2.項目實施情況。
(1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20xx年底,區科協制定《盤龍區科普中國社區(鄉村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發揮作用提供了制度保障。為實現動態管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區科協對所轄街道社區科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現的問題及時協調解決。并要求各街道科協積極督促所轄社區,每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據上級要求,對全區科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發現相關問題,并及時整改,為切實發揮好科普e站在社區、鄉村、校園的科普作用打下堅實基礎。
(2)、繼續加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區科普長廊、大擺社區朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創客中心等項目已經完成,鼓樓微型科普館、長青社區“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。
(3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。
(4)、全區各級科協共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數達近5000人。
(5)、積極開展示范社區創建,并以此為抓手推動社區科普工作深入開展。聯盟街道王旗營社區、長青社區、茨壩街道重工社區、東華街道文藝路社區被評為市級科普示范社區。指導推薦聯盟街道小壩社區、青云街道西林社區參加省級科普示范社區評選。
(6)、從20xx年10月13日開始,盤龍區青少年科普公益課堂在盤龍區青少年宮正式開課,這是盤龍區科協推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。
(7)、20xx年1-10月,農函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區公共單位女性職工及轄區家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區農民、“村轉居”居民、失業或待業人員掌握了一技之長,達到了農函大培訓預期效果。
(8)、20xx年“四下鄉”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉村振興奔小康”。盤龍科協向阿子營街道贈送了科普書籍,發放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農業實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區”活動以“我們的中國夢——共創共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協帶來的春聯、書籍等新春慰問品受到現場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間,直接受益人數近3000人。
(9)、科技周活動期間,盤龍區各級科協積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協聯合婦聯、安監、統計、愛衛等部門開展了以“科技創新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發放藥品200余盒;再如,王旗營社區在社區門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區科普志愿者、轄區居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現場,展示了孩子們創作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發證書,社區科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區參與群眾近20000人。
3.資金來源及使用情況。
昆明市盤龍區科學技術協會20xx年科普經費來源于本級財政撥款收入收支構成:20xx年預算資金88萬元,實際到位88萬元。20xx年1-12月實際支出88萬元。科普經費項目資金主要用于:投入社區、農村、學校科普設施建設、科普活動組織、科普培訓。
支出安排及時,支出依據合理,明細構成清晰。在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。
過程管理:在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。
財務管理:財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。
績效目標:科普經費88萬元,實際使用88萬元,支出依據合理,明細構成清晰。。
滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。
4.組織及管理情況。包括項目組織情況、項目實施流程、資金撥付流程。
過程管理:在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。
財務管理:財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。
績效目標:科普經費88萬元,實際使用88萬元,支出依據合理,明細構成清晰。。
滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。
(二)績效目標。
1.總目標。
根據國務院頒布的《中華人民共和國科學技術普及法》、《全民科學素質行動計劃綱要》、《云南省云南省科協關于創新型行動計劃的通知》、《昆明市科協關于創建20xx年創建新型行動計劃的通知》的要求,在20xx年投入項目獎金88萬元用于以“四下鄉”、科技周、科普日等活動為載體,在機關、社區、農村、學校開展科普宣傳、咨詢、科學技術推廣及普及、推廣各項科普工作持續發展,提高轄區群眾科學素質。
(1)、組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。
(2)、加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。
(3)、加強科普示范點位的創建,年內創建省、市科普示范點不少于5個。
2.年度目標。包括產出目標、效果目標。
組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。加強科普示范點位的創建,年內創建省、市科普示范點不少于5個。
20xx昆明市盤龍區科學技術協會1—12月年初預算科普經費88萬元,實際使用88萬元。經自我評價認為,資金使用合理規范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優。自我評分為100分。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
(二)績效評價工作方案制定過程。
1.前期調研。
為進一步加強我區預算績效管理,建立全面規范、公開透明的預算制度,根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》(云辦發〔20xx〕29號)、《云南省財政廳關于印發〈云南省預算公開工作實施細則〉的'通知》(云財預〔20xx〕183號)及《昆明市縣(市)區暨開發(度假)園區預算績效管理工作考核評分標準表》中關于公開“績效管理信息”及“績效評價結果應用”的工作要求按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。
2.研究文件。
按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。由財務人員整理匯總整體支出情況,撰寫自評報告。召開主席辦公會,對部門績效自評報告進行審議。通過本部門門戶網站預算公開專欄進行公開。
3.績效評價指標體系及工作方案的設計。
昆明市盤龍區科學技術協20xx年預算資金88萬元,實際到位100%,20xx年1-12月實際支出88萬元,支出安排及時,支出依據合理,明細構成清晰。
在資金使用過程中,經主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規定執行,財務賬目清晰,管理規范。
財務管理規范,票據填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監督檢查,確保預算資金使用及時、規范、合理。
(三)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則。
為強化部門項目支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發的相關文件精神。結合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關作風。嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。
2.績效評價方法。
制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算復核。(四)績效評價實施過程
1.數據填報和采集。制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數據進行計算復核。
2.社會調查。專項用于為群眾辦好事辦實事,進一步增強了基層黨組織的凝聚力和向心力,項目完成情況很好,居民滿意度很高。
3.數據分析和撰寫報告。形成評價結論后,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。
(五)本次績效評價的局限性。
部門績效評估對于創建高績效的政府很有意義,然而績效評價在理論和實踐中都存在一定局限性。項目績效評價指標設定時,一些效果指標難以量化,如社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標,這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。
三、評價結論和績效分析
(一)評價結論。
1.評價結果。
經自我評價認為,資金使用合理規范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優。自我評分為100分。
2.主要績效。
(1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20xx年底,區科協制定《盤龍區科普中國社區(鄉村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發揮作用提供了制度保障。為實現動態管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區科協對所轄街道社區科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現的問題及時協調解決。并要求各街道科協積極督促所轄社區,每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據上級要求,對全區科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發現相關問題,并及時整改,為切實發揮好科普e站在社區、鄉村、校園的科普作用打下堅實基礎。
(2)、繼續加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區科普長廊、大擺社區朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創客中心等項目已經完成,鼓樓微型科普館、長青社區“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。
(3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。
(4)、全區各級科協共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數達近5000人。
(5)、積極開展示范社區創建,并以此為抓手推動社區科普工作深入開展。聯盟街道王旗營社區、長青社區、茨壩街道重工社區、東華街道文藝路社區被評為市級科普示范社區。指導推薦聯盟街道小壩社區、青云街道西林社區參加省級科普示范社區評選。
(6)、從20xx年10月13日開始,盤龍區青少年科普公益課堂在盤龍區青少年宮正式開課,這是盤龍區科協推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。
(7)、20xx年1-10月,農函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內容涉及農作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區公共單位女性職工及轄區家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區農民、“村轉居”居民、失業或待業人員掌握了一技之長,達到了農函大培訓預期效果。
(8)、20xx年“四下鄉”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉村振興奔小康”。盤龍科協向阿子營街道贈送了科普書籍,發放《昆明市全民科學素質讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農業實用技術和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區”活動以“我們的中國夢——共創共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協帶來的春聯、書籍等新春慰問品受到現場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間,直接受益人數近3000人。
(9)、科技周活動期間,盤龍區各級科協積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協聯合婦聯、安監、統計、愛衛等部門開展了以“科技創新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發放藥品200余盒;再如,王旗營社區在社區門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區科普志愿者、轄區居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現場,展示了孩子們創作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發證書,社區科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區參與群眾近20000人。
(二)具體績效分析。
昆明市盤龍區科學技術協會20xx年科普經費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。科普經費主要投入社區農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產生的效果較好。
按照市政府與區政府簽訂的《20xx—20xx年度落實公民科學素質建設目標責任書》的要求將科普經費和綱要專項工作經費納入財政預算,為本地區公民科學素質建設提供資金保障。
20xx年達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優。自我評分為100分。
四、成本效益分析。
對資金使用方向、資金收入和支出結構;項目和資金管理情況;資金的節約性、資金使用效果;變化趨勢等進行評價。
昆明市盤龍區科學技術協會20xx年科普經費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。資金主要投入社區農村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產生的效果較好。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法;
一是以區級科普項目的立項,推動科普工作,并提高項目資金的使用效率。創造性開展區級科普項目申報立項工作,鼓勵街道、社區、學校開展科普活動,并出臺相關管理制度,規范經費的使用,提高資金使用效率。
二是走多元化、社會性科普的路子,有效節約項目資金使用。項目實施單位針對自身特色積極組織和動員轄區公共單位參與開展科普活動,如采取“公共單位+社區+居民”多方聯動,多方投入的方式,由社區搭建科普平臺,公共單位提供場地或資金,社區居民提供志愿服務,有效節約了項目資金的使用,讓有限的資金產生無限的社會效果。
三是項目實施特色化,增強資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學素質以及為居民群眾美好生活服務的目標,開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務,收到了居民群眾的廣泛好評。
(二)存在的問題;
現有科普設施的作用需要進一步發揮。一些社區、村組和學校存在重科普設施建設、輕科普活動組織的現象,現有科普經費的社會效應沒有得到應有的發揮。
科普工作發展不均衡的現象較為突出。一是城鄉發展不均衡的現象較為突出,二是群眾參與科普工作的積極性出現“兩頭熱、中間冷”的尷尬,目前,對科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年,許多年輕人和中年人大多在拼事業、拼家庭,對科普工作的熱情相對較低。
需要進一步發揮社會各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責任單位的工作成效如何,科普經費的投入是否足夠,整個科協系統缺乏客觀而又可行的評價體系。
(三)建議和改進措施。
制定相關措施,對科普設施的使用情況和社會效果定期進行跟蹤,督促科普設施的建設單位提高設備使用率。實施流動科普館建設,讓固定的設備流動起來,讓資金使用產生效益最大化。
繼續推進科普信息化建設。堅持科普資源向郊區和農村傾斜,努力實現科普資源的均等化分布。
項目績效評價報告10
一、項目概況
(一)項目背景
加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容,直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革,鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制,打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村,張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衛一體化項目,對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。
(二)實施情況
1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦〔20xx〕7號)文件規定,根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。
2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮(村)環境衛生考核實施細則》等文件要求,對服務單位保潔質量進行考核,并根據考核結果將服務費撥付至服務公司。
(三)資金投入和使用情況
本項目預算資金為749.54萬元,其中區級獎補預算資金為574.94萬元,房鎮配套預算資金86.58萬元,馬尚街道配套預算資金49.58萬元,湖田街道配套預算資金38.44萬元。
本項目實際支出資金為737.01萬元,其中區級獎補資金571.22萬元,房鎮配套資金81.07萬元,馬尚街道配套資金47.98萬元,湖田街道配套資金36.74萬元。
(四)項目績效目標
1.項目總體目標
實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標,高標準達到并保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準,確保實現農村人居環境全面提升。
2.年度績效目標
(1)根據《關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號)及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核,不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量,改善環境面貌,創造干凈、舒適的工作和生活環境。
(2)健全城鄉環衛基礎設施,督促環衛單位完善專職保潔隊伍,強化投入保障機制,增強群眾衛生、環保意識,提高城鄉文明程度。
二、評價內容
(一)績效評價目的、對象及范圍
1.評價目的
通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結實施過程中的經驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題,分析原因并提出改進建議,促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
2.評價對象及范圍
本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況,涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域,結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。
(二)評價依據
1.《中華人民共和國預算法》;
2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;
3.財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號);
4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》;
5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(魯發〔20xx〕2號);
6.《關于轉發淄博市財政局〈關于轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》(張財績〔20xx〕4號);
7.《關于印發〈張店區區級部門委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》(張財績〔20xx〕2號);
8.《農村人居環境整治三年行動方案》;
9.《農村人居環境整治提升五年行動方案(20xx-20xx年)》;
10.《關于印發〈20xx年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法〉的通知》(淄整治組〔20xx〕2號);
11.《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號);
12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;
13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;
14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》;
15.申請預算時提出的'績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和省直部門年度預算執行情況,年度決算報告;
16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料;
17.招投標資料、考核資料等過程資料;
18.其他相關資料。
(三)評價指標體系
評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成,本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。
績效評價指標體系構成中,一級指標體系的權重分配為:項目決策類指標占14%,項目過程類指標占16%,項目產出設定指標占35%,項目效益設定指標占35%。
三、評價方法
績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。
四、評價結論
(一)項目綜合評價得分
1.本項目績效評價等級為“中”,最終得分為77.52分,其中項目決策11.67分,項目過程9.83分,項目產出29.34分,項目效益26.68分。
(二)分單位得分情況
房鎮得分為73.66分,馬尚街道辦得分為77.77分,湖田街道辦得分為81.1分。
(三)績效分析
1.項目決策
決策指標分值為14分,評價得分為11.67分,得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規范,設置的績效目標合理;但個別績效指標設置不夠規范,馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。
2.項目過程
過程指標分值為16分,評價得分為9.83分,得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%,項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時,項目財務管理制度不夠健全,制度執行不夠有效的問題。如:各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹,項目招投標資料不夠完整,房鎮缺少服務單位考核記錄;保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況,項目實施的人員條件未能落實到位。
3.項目產出
產出指標分值為35分,評價得分為29.34分,得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好,各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核,成本控制較為有效,但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象,各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
4.項目效益
效益指標分值為35分,評價得分為26.68分,得分率為76.23%。項目實施后,張店區村居環衛保潔工作更加正規有序,農村面貌得到進一步改觀,居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好,居民環境衛生意識仍需進一步增強,同時,保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。
五、存在問題
(一)績效指標填報不規范
1.產出指標值及標準件填制不規范;
2.質量指標內容設置不全面;
3.項目績效指標可量化程度低。
(二)資金分配依據不明確
1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費;
2.服務面積減少后,馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議,僅以口頭約定服務內容及費用。
(三)管理制度制定及執行存在不足
1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強;
2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法;
3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費;
4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料;
5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略,房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄;
6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
(四)保潔質量不達標
1.部分街道道路普掃質量不高,垃圾滯留時間長。
2.保潔工作時段內,村居保潔人員在崗率較低,服務單位對環衛工人監管不到位。
(五)項目長效管理機制存在短板
1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。
2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。
3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。
六、意見和建議
(一)優化項目績效指標
充分考慮項目的實際情況,提高績效目標管理科學化、規范化、標準化水平,進一步推動預算績效管理提質增效。
(二)關注制度執行標準和細則
1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制,進一步明確市、鎮、村三級的管理權限,結合轄區內具體情況,修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法,增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求,逐步推動村居環境提升。
2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求,細化資金管理、審批、支出使用程序等細則,增強制度的指導性和約束性,提高資金使用的規范性及安全性。
3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度,積極推進數字檔案室的建設,保證資料歸檔工作精細化、規范化開展。
(三)提高合同履約能力
1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防范措施,明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務,并將約定落實到書面,為合同執行提供保障。
2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識,構建完善的合同履約管理制度,關注合同重要節點,及時調整履約偏差。
建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制,督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。
(四)強化環境衛生綜合整治,鞏固擴大綜合整治成果
建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題,有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展;加大執法力度,嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為,進一步改善城鄉環境面貌。
對環衛保潔難點區域,聯合各部門開展大規模的專項治理,集中解決,以整治成果展示增強基層群眾保護環境衛生的自覺性;對重點地區和容易造成環境衛生臟亂差的難點地區,以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人,通過強化管理、考核,消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。
(五)加強全過程績效管理
1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網絡,建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。
2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設,引進垃圾綜合處理技術路線,合理配置和規劃垃圾處理設施,推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。
3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃,根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。
4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設,進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構;針對監管面廣點多的實際情況,設立有償舉報機制,動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理;在廣播電視媒體上,加大對城鄉環境衛生“臟亂差”的曝光力度,形成濃厚的輿論氛圍。
5.建議各服務單位加強作業人員管理,優化人員結構,加強保潔督導,增強獎罰機制,提升人員的專業素質及服務水平;在現有機械化率較低的情況下,合理安排設備資源;在保潔人員不足的情況下,及時購置方便作業的小型清掃車輛。
6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度,充分發揮輿論的導向作用,分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規,增強居民文明和環境秩序意識,提高遵守城市管理法規的自覺性,形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。
項目績效評價報告11
一、基本情況
(一)部門整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項目支出51308564.42元。其中,人員經費支出3675702.99元;公用經費支出39993375.01元。基本工資,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14%;辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86%。
收入年初預算數為64187143.03元,調整預算數為55517365.02元,收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64187143.03元,調整預算數為59693082.67元,支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元,其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。
(二)部門整體支出績效目標,主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況,項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報,完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求,我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開,并按要求做到及時、真實、完整。
3、資產管理
制定了資產管理制度,資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制,建立固定資產問責制,做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責,能及時發現問題、解決問題。
4、三公經費控制
根據中央、省、市有關文件精神,我局嚴格控制“三公經費”支出,20xx年“三公”經費預算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務接待費2131元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低于預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領導小組,明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度,將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍,切實開展內部控制測試評價,編制內部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
(1)項目績效總目標:貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策,結合我區經濟和社會發展需要,負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設;負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護;負責轄區內地方公路路政管理;負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理;指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作;負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩(平安建設)工作目標管理責任制,開展打擊非法營運工作,落實反恐工作責任,抓好意識形態工作目標,落實地質災害防治管理目標責任,進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。
(2)階段性目標完成情況:確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好;道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點,每條路應根據現有綠化,進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經濟及社會效益
我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度,重大決策需經局辦公會討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續規范有序;昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級,樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。
(三)部門整體支出或項目實施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。
進一步強化加強預算績效管理,強化支出責任,提高財政資金使用效率。
(二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求,呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分,并按要求提交。
2、組織實施
根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實,對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。
3、分析評價
按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析,主要包括成本(預算)控制情況和成本(預算)節約情況。
成本(預算)控制情況:貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作,嚴格控制建設成本,減少資金損失和浪費,提高投資效益。項目的建設,有利于緩解交通擁堵,增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟,取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付;對商品及服務支出(公用支出)按照下達的預算執行,實行內部報告審批制度,實時監控支出情況;對項目支出的經費使用情況進行監督檢查,超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。
2、效率性分析,主要包括實施進度和完成質量。
(1)實施進度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展,結余指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常,其余待工程審定后撥付。
(2)完成質量
呈貢區超限運輸檢測站治超經費:一是以呈貢區超限運輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制,嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動726次,出動執法人員3379人次,執法車輛1448輛次,檢查貨運車輛15191輛次,查處違法超限運輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內,嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預防了貨車道路交通安全事故,維護了公路路產路權完整和正常使用,保護了人民群眾的生命財產安全;二是加強多部門聯合治理工作,組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域,聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次,出動路政執法人員432人次,路政執法車輛115輛次,通過以上整治,進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作,管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位于呈貢區春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號路)段,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段主要建設內容包括:公交車專用道調整,新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號路-祥和街)段長度4.3km,合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯大立交區)段路面保潔綠化養護,主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南,起于照西村倉庫東側,止于云峰建材成西側,長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側,其中:左側占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年,我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄,完善沿線標線標志牌等;新建2套交通信號燈,10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司,施工單位于20xx年11月進場施工,于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目,主要是對呈貢轄區農村公路(省管下放道路,縣、鄉、村公路)進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理,全區共有農村公路159.2公里,項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項目,屬于政府投資項目,位于斗南片區,起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設內容:項目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模:項目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設計速度40km/h。
3、效益性分析,主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環境衛生條件得到改善,大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。
農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度,及時了解橋梁安全狀態,每年定期檢測,確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境,造就優美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查,根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態,保障行車通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施,全面提升了我區農村公路路況,到20xx年底,我區農村公路經常性養護率縣道達100%,鄉道達76%,村道達70%;路面優良率縣道達100%,鄉道達84%,村道達93%。路面中等路率縣道達100%,鄉道達90%,村道達100%。公路綠化率縣道達100%,鄉道達86%,村道達73%。
農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的'目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
農村公路養護質量的提高,有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用,達到了農村公路養護專項資金使用的目的,充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象,為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源,提高超限運輸檢測站運營效率,解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題,又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害,使治超工作規范有序進行,改善本地交通狀況,促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。
四、存在的問題
高速公路環境整治點多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績,必須建立長效機制,加大財政投入,把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多,造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難,造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快,呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道,超重車輛過多,對道路損壞較大。
支出進度由于工程進度原因,不能嚴格按照財政要求執行,導致每期支付進度總是滯后。
五、有關建議
1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統一要求,應按照項目性質進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
項目績效評價報告12
一、部門基本情況
(一)部門職能
1、貫徹執行有關國內外貿易、國際經濟合作和外商投資的法律法規和方針政策;擬定全市國內貿易、國際經濟合作發展的中長期規劃和年度計劃。
2、負責全市商品流通工作,研究提出流通體制改革意見,培育發展城鄉市場,推進流通產業結構調整和連鎖經營,物流配送等現代化流通方式,促進網絡經濟與實體經濟深度融合,推動電子商務快速健康發展。
3、分析國際經貿形勢和我市進出口狀況,向市政府提出對策和建議;申報國家和省級國內外貿易、國際經濟合作和利用外資的各項促進資金;管理本市外貿發展基金。
4、執行有關進出口商品管理辦法等政策,負責進出口配額計劃的申報工作;指導和協調加工貿易工作;指導全市各類商品、 技術進出口貿易工作。
5、組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作;組織產業損害調查;指導協調國外對我市進出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴和相關工作。
6、分析研究全市外商投資情況;指導外商投資企業的.合同、章程及法律規定的變更事項的審批和報批,監督外商投資企業執行有關法律、法規及合同、章程工作。
7、負責全市對外經濟合作和對外援助工作,執行國家和省對外經濟合作政策;指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業務。
8、組織參加交易會、洽談會等大型貿易活動;協調國際貿易運輸代理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門機構組成、人員結構情況等
寧國市商務局下設辦公室、市場運營科、電子商務科、外經科及下屬市場管理服務中心。行政編制人員10人,事業編制人員24人,聘用人員3人。
(三)部門預算績效工作開展情況
寧國市商務局成立了績效自評和部門評價工作領導組,并就做好商務局績效自評和部門評價工作印發了相關文件,按績效評價方案組織實施。
二、部門收支情況
(一)收入情況:20xx年收入合計2840.78萬元,其中財政撥款收入1914.8萬元、其他收入925.98萬元
(二)支出情況:20xx年支出合計1646.38萬元,其中基本支出471.17萬元,項目支出1175.21萬元
(三)預決算公開情況:20xx預決算均按規定予以公開,并同時公開了重點項目績效目標和績效評價結果。
三、部門整體支出績效情況分析
(一)投入情況分析。20xx年財政批復預算支出1646.38萬元,其中基本支出471.17萬元,項目支出1175.21萬元,用于政府采購支出0萬元,用于政府購買服務支出12萬元。
(二)執行管理情況分析。20xx年決算基本支出471.17萬元,主要用于在職及離退休人員工資福利支出和保障機關正常運轉的公務支出,其中,工資福利支出351.78萬元,商品和服務支出32.33萬元,對個人和家庭的補助支出84.22萬元,辦公設備購置2.83萬元。
(三)績效目標完成情況分析,按照設立的績效目標進行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬元,主要用于中小企業國際市場開拓、外貿口岸促進資金、外經貿發展專項資金、電子商務進農村鞏固提升、畜牧學校畢業生補助等,項目資金的投入極大地促進了我市外向型企業國際市場開拓能力和市場競爭力,保障了社會和諧穩定。
四、存在的問題及改進措施
(一)各相關科室、各項目單位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
下一步改進措施
(一)進一步強化績效管理工作。成立績效評價工作機構,有計劃有步驟地實施績效評價。
(二)加強預算執行管理。定期匯總存量資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。
(三)加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。
項目績效評價報告13
一、基本情況
(一)項目概況。
項目基本性質:經常性項目;項目用途:保障政務服務中心辦公大樓管理工作正常有序開展,為辦公人員提供一個安全舒適良好的辦公場所;項目主要內容:辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換等辦公區域日常管理等各項工作。
(二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
項目績效目標:1、產出指標:辦公樓維護次數≥100次;維修合格率≥100%;維護工作及時率≥90%,2、效益指標:受益人數≥500人;保障辦公樓正常運行運轉,定性:優良中低差,3滿意度指標:滿意度≥100%。預期總目標:日常維修維護辦公大樓,保障辦公大樓況良好,為工作人員提供安全舒適的工作環境。
二、項目資金使用情況分析
(一)項目資金到位情況分析
本項目安排經費4810000元,全部來自縣財政。資金到位率100%。。
(二)項目資金使用情況分析
截止報告期末,項目共支出經費3773566.71元,項目支出主要包括辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換等辦公區域日常管理等。資金使用與項目內容高度吻合。
(三)項目資金管理情況分析
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照陵水縣財政局印發有關文件、通知精神執行。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神,我中心有計劃有步驟地開展了政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作。該項目資金具體用途如下:
辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等3773566.71元。因節約經費,嚴格控制經費支出等原因,資金剩余1036433.29元。
(二)項目管理情況
本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議,項目實施過程全都通過政府采購辦審批后辦理。
四、項目績效情況
1.項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況;項目支出主要包括辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出3773566.71元。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度;按時完成政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作任務。
(2)項目完成質量。政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作任務全部按時完成,并已經投入使用。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度。20xx年政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目,達到使用功能目的。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。政務服務中心綜合樓運維費項目,保障了工作環境的文明、和諧與穩定。
4.項目的可持續性分析
政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目工作的開展,保障政務服務中心綜合樓的正常運行等于保障行政工作人員的.正常工作,給工作人員提供便利、便捷的工作條件,更好的幫助群眾解決他們的問題,更好的服務群眾,為人民群眾創建一個方便、便捷辦理業務、處理問題的服務平臺。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
政務服務中心綜合樓辦公樓運維費項目經費主要用于辦公樓物業外包服務費、水電費、水電耗材、花木管理,辦公樓維修維護、辦公設備、會議設備、監控設備維修更換、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行,但仍存在支出進度緩慢,材料報送不及時等問題,針對項目執行時出現的問題,及時改進,加快材料報送與審核流程,確保項目經費支出符合相關規定并按時支出。為更好創建良好的工作環境,為人民群眾服務,建議相關部門對政務服務中心綜合樓辦公樓正常運行維護工作給予支持。
項目績效評價報告14
根據市教育局《關于對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:
一、財務管理制度建設情況:
我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的'規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。
二、財會隊伍管理情況:
學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。
三、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;數據準確,入賬及時;校長執行一支筆對教育局及學校負責。
四、學校收入管理情況:
學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。
五、學校支出管理情況:
學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批后辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節余。
六、學校資產管理情況:
學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
七、學校收費管理情況:
嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
項目績效評價報告15
一、基本情況
(一)項目單位基本情況。沅陵縣審計局位于懷化市沅陵縣鴛鴦街16號。審計局內設綜合辦公室(加掛縣委審計辦秘書室)、法制與審計執行股、財政金融與社會保險審計股、農業農村與自然資源環境審計股、經濟責任審計室、經貿與投資審計股等6個股室,核定行政編制11名、機關后勤服務編制2名,在職23名;下設一個二級機構投資審計中心,核定全額事業編18名,在職16人。
主要職責有:
1、貫徹執行國家關于審計法律法規和方針政策;擬訂縣審計政策,制定審計業務規章制度并監督執行;制定審計工作發展規劃、年度審計計劃;對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
2、主管全縣審計工作;負責對全縣財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計監督,維護縣財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障全縣經濟和社會又好又快發展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
3、向縣人民政府報告和向縣人民政府有關部門通報審計情況,提出制訂和完善有關政策法規、宏觀調控措施以及管理體制、機制建設的建議。
4、向縣人民政府提出年度縣本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告;受縣人民政府委托向縣人大常委會提出縣本級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果的報告。依法向社會公布審計結果。
5、直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定或向有關單位提出處理處罰的建議:
(1)縣本級財政預算執行情況和其他財政收支。
(2)縣直各部門、事業單位及其下屬單位預算執行情況、決算和其他財政收支。
(3)縣屬國有資產占控股地位或者主導地位的企業資產、負債、損益情況。
(4)鄉鎮人民政府預算執行、決算和其他財政收支。
(5)縣人民政府部門管理的和其他單位受縣人民政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。
(6)縣人民政府接收的國際組織和外國政府貸款、援助項目以及贈款項目的財務收支。
(7)縣人民政府投資和以縣人民政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算。
(8)法律、法規規定應由縣審計局審計的其他事項。
6、負責縣領導干部經濟責任審計領導小組辦公室日常工作,按規定對縣管黨政領導干部及依法屬于縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計,協調各成員單位運用經濟責任審計成果。
7、組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
8、承擔省市審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。
9、依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。
10、指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
(二)項目概況。關于社會中介機構協審政府項目服務項目,項目管理主要根據《沅陵縣人民政府辦公室關于印發<沅陵縣政府投資項目聘請社會中介機構審計管理辦法>的通知》(沅政辦函〔20xx〕61號)、《沅陵縣人民政府辦公室關于印發<沅陵縣政府投資項目審計實施辦法>的通知》(沅政辦發〔20xx〕22號)等文件規定:縣審計局負責政府投資建設項目的審計監督。審計機關根據工作需要,可以聘請具備相關專業知識的人員或通過政府采購的公開招標方式選取相關資質的社會中介專業機構協助、參與政府投資建設項目審計工作。
二、項目實施情況
(一)項目資金使用及管理情況
1.資金到位情況。20xx年財政預算安排資金50.00萬元;根據單位提供的沅陵縣預算單位九月份用款計劃審批表20xx年9月10日收到(沅財指〔20xx〕00743號)審計專項資金50.00萬元。
2.資金使用情況。經檢查,沅陵縣審計局20xx年社會中介機構協審政府項目服務項目共計支出74.83萬元。
3.資金管理情況。單位未單獨制定專項資金管理辦法,根據上級公布的《沅陵縣審計局關于轉發<沅陵縣財政項目資金管理暫行辦法>的通知》規定,項目資金管理需分類管理、零基預算;集中支付、專戶專賬等。
(二)項目組織實施管理情況
根據沅陵縣人民政府出臺的《沅陵縣國家投資項目審計暫行辦法》、《沅陵縣關于加強審計工作的實施意見》、《沅陵縣財政項目資金管理辦法》、《沅陵縣縣本級政府投資項目審批及概算管理暫行辦法》、《沅陵縣政府投資建設項目審計實施辦法》和《沅陵縣政府投資項目聘請社會中介機構審計管理辦法》等規范性文件,20xx年對沅陵縣政府投資項目造價咨詢服務機構庫定點項目進行公開招標,最終確定聘請湖南豐順項目管理有限公司、湖南恒立工程項目管理有限公司、懷化市宏圖工程造價有限公司、華新項目管理有限公司、精算堂工程管理有限公司、華睿誠項目管理有限公司、湖南君信項目管理有限公司等中介機構共7家,20xx年實際完成政府投資項目結算審計112個。
三、第三方績效評價工作情況
(一)績效評價目的。通過開展第三方績效評價,全面了解、分析財政專項資金使用、管理和社會中介機構協審政府項目服務項目實施等情況,嚴格項目申報、審批、實施及后期驗收管理等程序,規范資金分配、使用及管理等,切實提高財政資金使用效益。
(二)績效評價工作過程。根據沅陵縣財政局的相關要求,我所按下列步驟開展了績效評價工作:
1.前期準備。抽調專人成立了績效評價工作小組,明確了工作職責,制定了現場評價方案,設計了相關工作底稿,聯系了被評價單位,確定了實施時間。
2.具體實施。一是收集、檢查項目資料。收集社會中介機構協審政府項目服務項目的相關政策制度文件、資金撥付明細、項目申報、審批、實施等資料;核查相關制度是否完善,項目申報、審批、實施等程序是否合規,資金撥付手續是否齊全、是否存在截留、挪用等情況;二是開展現場評價。評價小組通過與相關負責人溝通了解社會中介機構協審政府項目服務項目相關情況,檢查相關項目資料及實際工作情況等;三是形成評價報告。通過對相關資料進行綜合分析,按照確定的評價指標和標準,結合現場評價情況,得出評價結論,形成績效評價報告。
四、項目績效情況
(一)項目產出
20xx年完成政府投資項目結算審計112個,送審金額95,903.62萬元,審計核減16,944.25萬元,核減率達到17.67%。
(二)項目效益
通過政府采購形式招聘7家中介機構參與政府投資審計項目審計,規范和完善投資審計工作,促進提高公共投資績效,更好地發揮投資審計在促進提高經濟發展質量上的積極作用,促使政府投資項目的審計監督更加規范和高效。
(三)項目滿意度
通過審計局向各項目實施單位采用線上問卷形式進行滿意度調查,截止至20xx年7月29日,共收集有效問卷31份。經統計,項目實施單位對第三方機構的項目金額核減結果的滿意度為95.68%。
五、綜合評價情況及評價結論
根據專項資金績效評價指標體系和績效檢查情況,沅陵縣社會中介機構協審政府項目服務項目整體績效分值100分,評價小組從項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、項目組織實施、項目產出及效益等方面進行評價,社會中介機構協審政府項目服務項目實際得分85分,被評為“良”等級(詳見附件)。
六、存在的主要問題
(一)績效管理方面的問題
績效目標設置不具體。經現場檢查,單位提交的專項資金績效目標申報表存在指標值設置不明確不清晰。如數量指標內容設為審計項目83個,指標值設為100%,指標值未量化;時效指標內容設為年度內,指標值設為100%,指標值未明確具體完成時間;經濟效益指標內容設為核減投資金額,指標值設為100%,沒有一個明確的核減金額數量;社會效益指標內容設為節約資金減少浪費,指標值設為100%等情況。
(二)預算編制方面的問題
預算編制不夠科學。單位預算編制未經過科學論證,預算確定的項目投資額與工作任務不匹配,經現場檢查,該項目預算資金為50萬元,計劃工作任務為完成審計項目83個,實際支出74.83萬元,實際完成審計項目112個。
(三)財務管理方面的`問題
一是單位未結合單位業務情況制定專項資金管理辦法;二是專項資金混用,賬務處理不規范。經現場查看憑證發現,社會中介機構協審政府項目服務項目于20xx年4月5號憑證支出政府投資項目基建審計中介服務費1.05萬元,20xx年4月24日號憑證支出政府投資項目基建審計中介服務費30.00萬元,20xx年12月61號憑證支出中介造價咨詢費30.09萬元。其中20xx年4月支出的31.05萬元因財政資金還未下撥,單位使用自有資金先行墊付,20xx年9月收到財政專項資金再支付30.09萬元中介造價咨詢費;其余財政專項資金存在支付辦公費、勞務費、食堂抽煙機安裝維修費、網絡租賃費、廣告制作費等費用的現象,上述費用不屬于該項目支出,但賬務上均計入該項目支出。
七、相關建議
(一)提高績效管理意識
項目在進行預算申報時應明確項目的績效目標,項目管理單位要重視績效管理與項目管理的有機結合,應按照財政部門有關要求,在項目預算時,明確績效目標,設置的績效目標需細化、量化,根據項目特點設置科學、合理的目標值。
(二)科學編制項目預算
提高預算編制的準確性,結合項目任務數及具體的項目內容合理確定項目預算金額,減少因項目任務變化導致的預算調整,如存在預算調整的情況,嚴格按規定程序,申請調整績效目標與預算資金額度。
(三)規范財務管理
一是單位應根據項目情況設置相應的專項資金管理制度,嚴格規范項目資金的使用;二是財政對于專項資金應及時下撥給各單位,盡量避免因財政撥款慢而導致單位專項資金混用;三是單位應規范賬務處理,對于資金支出不屬于該項目的費用,不得計入該項目支出。
八、報告使用情況說明
本報告僅供委托方了解沅陵縣社會中介機構協審政府項目服務項目績效情況使用,亦可供沅陵縣審計局加強項目績效管理參考使用,非經委托方和本所許可,不得用于其他目的。
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