項目績效監控報告
隨著社會不斷地進步，報告使用的次數愈發增長，其在寫作上有一定的技巧。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的項目績效監控報告，希望能夠幫助到大家。
項目績效監控報告1
一、項目概況
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1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的.基本原則，保證資金合理使用。
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1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經費50萬元，主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。
公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用于全局執法執勤車輛。
公安四級網絡租賃費20萬元，主要用于保護人民群眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業務費10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。
戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經費10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。
精神病人鑒定、治療經費10萬元，主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經費10萬元，主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經費20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經費10萬元，主要用于每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業務費。
信訪、維穩工作經費30萬元，主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。
2．項目應實現的具體績效目標：
目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。
目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。
3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。
（二）資金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批復503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
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總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本著量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
（二）項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民群眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。
四、目標及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保群眾滿意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。
2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨著公安工作任務日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
項目績效監控報告2
一、項目基本情況
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1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮著重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的.保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個街道及巷道。
（二）項目內容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
（四）項目組織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，并經我單位進行核實后，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。
二、績效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績效監控分析和監控結論
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該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛冃н\行監控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
�。ǘ└倪M措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環�！睘樵瓌t，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。
項目績效監控報告3
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
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1．項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2．項目資金執行情況。
落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。
3．項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ茫瑖栏癜凑肇斦Y金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
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1．產出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。
二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進行乙肝感染血清學標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2．效益指標完成情況。
一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的.十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度�？冃ё栽u工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效監控報告4
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
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20xx年1月1日到20xx年12月31日。
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做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
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數量指標：聘請專業地勘單位1個；
質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標：保障經費≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；
可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
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20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。
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貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產出情況
為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。
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為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕洕�、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。
社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的.最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
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技術保障經費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M措施與建議
積極完成支付程序。
（三）績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無
項目績效監控報告5
一、實施監控基本情況
我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的`專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。
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�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾�，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
項目績效監控報告6
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》 (湘政發〔2012〕33號）、《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》 (吉財績〔2013〕114號）、《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》 (吉財績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費績效評價報告。
一、項目基本情況
吉首市發展和改革局2020年度項目前期工作經費預算總額為100萬元。項目經費主要用于我市重點項目及產業項目建設，推進我市城鎮化、工業化、農村產業化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉公交客運站建設、吉首市建成區黑臭水體整治項目、吉首老舊小區外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規劃編制、項目開發儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環境及節能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經費。
二、績效評價依據
（1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》 (財預〔2011〕285號）；
�。�2) 《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》 (湘政發〔2012〕33號）；
（3) 《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》 (吉財績〔2013〕114號）；
�。�4) 《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號）；
（5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。
三、績效評價方法和過程
1.成立評價小組：根據吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展項目績效評價工作。
2.通過初步了解項目情況，對績效評價框架進行了設計，圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容20個評價指標，制定了《吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費績效評價指標體系》
3.資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。
5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結論。
四、績效分析
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發展和改革局2020年度項目前期工作經費預算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉公交客運站建設、吉首市建成區黑臭水體整治項目、吉首老舊小區外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規劃編制、項目開發儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環境及節能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經費。
（二）資金管理情況
吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，費用票據有經手人-項目分管領導-財務領導簽字，支出符合部門預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ┙M織實施情況
項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經費，二是項目前期工作經費，由部門測算項目前期，項目工作所需經費，經吉首市發展和改革局審核后，報財政相關部門和上級主管部門批準執行。
�。ㄋ模╉椖抠Y金績效情況
1.聚焦產業項目建設。2020年，全市項目建設進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產項目28個，形成了投資促發展的'良好氛圍。
2020年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務的105.2%；共實施州重點產業項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務的102.2%，全市項目建設進展順利。
2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發改專項債券系統項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務的114%（不含政府專項債券資金）
3.“三大攻堅戰”持續推進。脫貧成果持續鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產業就業扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉型等方式，隱性債務余額明顯減少，未新增隱性債務。生態環境持續改善。繼續開展“藍天、碧水、凈土”保衛戰，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環境綜合整治等工作，全市空氣質量優良天數比例長期位列全省全列，地表水水質達標率97.7%，集中式飲用水源地水質達標率100%。
五、評價結論
根據《2020年度發改項目前期工作經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費績效評價指標體系。
六、有關問題與建議
�。ㄒ唬┯嘘P問題
1.存在延遲報賬現象，影響后續工作開展；
2.項目前期工作經費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經費。
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1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
2.建議加強預算法學習，包括領導及相關業務人員都應加強對全面預算績效管理的重視程度，增強財政資金績效考評意識，堅持先有預算、后有支出，有支出必有結果，有結果需考評效率、效益的財政資金使用模式，逐步推進財政資金績效管理全覆蓋；
3.建議進一步加大對項目前期工作經費的投入，確保提前做好相關規劃設計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經濟社會發展提速。
項目績效監控報告7
一、實施監控基本情況
20xx年，在區委、區政府的堅強領導以及上級業務主管部門的正確指導下，區醫保局緊緊圍繞“六�！蹦繕巳蝿眨月鋵崱懊裆こ獭�，鞏固醫保扶貧成果為核心，認真開展醫療保障扶貧相關工作。
20xx年中央、省，縣（區）下撥我區醫療救助補助資金共2941.96萬元。其中：中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區級預算1464.96萬元。我區嚴格按照國家有關法律法規和財務制度，分賬核算、�？顚Ｓ�，做好績效運行監控和績效評價，確保財政資金安全有效。
截止20xx年7月，共撥付城鄉醫療救助資金1119.04萬元，其中：城鄉醫療救助參保資助1.52萬元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷52.59萬元，建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元，建檔立卡貧困人口“一站式”結算853.05萬元，救助精神病患者205.86萬元。
二、監控發現的`問題及原因
1.未全面實現“一站式”結算。由于系統等原因，醫療救助對象“一站式”結算未全面覆蓋，少數救助對象需先行墊付醫療救助金后再進行手工報銷。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結束后，再進行資助對象身份數據的申報、比對、核實工作。由于我區特殊困難人員總數體量較大，為確保我區特殊困難人員資助信息準確，不漏資助、不重復資助，該項工作目前還在進行中。
三、對發現問題的處理措施、經驗總結、建議意見等
一是加大醫療救助對象在醫保系統中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫療救助政策人群“一站式”結算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫療救助政策。
二是強化部門聯動。加強與民政、鄉村振興、衛健等部門協作，強化數據排查比對工作，及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保，應資盡資，應享盡享。充分發揮醫保在防止因病致貧、因病返貧和鄉村振興中的重要作用。
三是加強宣傳引導。通過網絡媒體，利用集鎮趕場日、鎮（村）政務（村務）公開欄、發放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應享盡享”。
項目績效監控報告8
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規范，內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責，根據項目類型不同，學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。
2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報，學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費，保障采購業務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛處根據合同和實際情況申報，主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
學校績效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理，將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監控情況，形成學校部門預算績效監控結果，完成績效監控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。
三、績效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年，學校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源；預算執行進度適中的項目有3個，分別為：采購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。
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1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續、穩定發展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發生額確定，物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質量，建設線上“金課”。優化專業布局和結構，出臺《長沙學院專業設置與動態調整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業建設，新增國家級一流本科專業10個，省級一流本科專業2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產學研合作項目數量64項，已發表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數字資源：已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進行學生家具和設備購置的'前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業務費1-6月執行率較低。
（4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
（2）大院運行費中物業管理服務按照合同約定執行，個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務質量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執行進度。主要措施如下：
（1）上線網上報賬系統，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
�。�3）充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。
項目績效監控報告9
為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據市政協工作安排，9月初，市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦，現就調研督辦情況報告如下：
一、現狀：
近年來，我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩定農戶承包權，放活土地經營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償的原則，積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。
（一）流轉形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業為主體規�；赓U流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》（延政發[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉，放心流轉。
�。ㄎ澹┝鬓D服務體系較健全。依托縣、鄉農經站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平臺，完善縣鄉村三級服務和管理網絡。據統計，全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心，各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉合同文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規范，分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型農業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體，發展多種形式的適度規模經營，支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模，發展家庭農場，引導土地流向農業經營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業部門認定家庭農場634家，創建各類農民合作社2829個，發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。
通過土地流轉，有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示范園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示范園區100個，帶動發展縣級園區78個，覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現農業總產值19.6億元，園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一產業實現增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。
二、存在的問題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D規模較小，發展緩慢
受地理環境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限，農民不能完全使用農業機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失，加之沒有有效的`補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。
�。ㄈ┺r村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。
（四）流轉合同不夠規范。沒有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自愿自發行為，由于政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環節了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。
三、幾點建議：
（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用于對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防范自然和經營風險能力。
（二）鼓勵創新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式，允許通過健全擔保機制，穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押，經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉合同，以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。
�。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產管理監督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平臺，為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障，為承包農戶、規模經營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。
（四）在確權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規模經營，提高土地利用率。
項目績效監控報告10
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫�；鸨O管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。
（二）項目實施期限：20xx年。
（三）項目主要內容、涉及范圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫�；鸨O管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參�；I資代辦工作經費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的.管理長效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。
項目績效監控報告11
一、項目基本情況
（一）項目概況
該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現獎扶資金107萬元；建設“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉服務中心。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標：建立“縣有市場、鄉鎮有中心、村有站點”的綜合服務體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進一步規范流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實現全縣農業規模化、產業化、現代化。
2.項目績效階段性目標：推行農村土地流轉績效化管理，推進農業集約化、規�；洜I，實現全年新增土地流轉面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉面積117萬畝以上；新建3個以上鄉鎮土地流轉服務中心目標。
二、項目單位績效報告情況
獎勵規模耕地流轉項目150個，落實獎扶資金107萬元，獎勵耕地規模流轉5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬畝，流轉總面積達116.94萬畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過實施項目績效評價，進一步優化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
1.原則：績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。
2.指標休系：項目產出成果目標、項目績效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見附表）
3.評價方法：現場核查工作進展，向群眾發放問卷調查表，組織召開測評會，綜合評價項目實施績效。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備：年初成立了績效評價工作領導小組，明確專人負責項目績效評價工作，制定了績效目標申報表，
2.組織實施：通過組成聯合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過查看現場、資料臺賬等核對工作進展情況，通過進村入戶開展相關調查，發放調查表，對各項指標進行綜合測評。
3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標認真開展分析，看是否完成年初預定任務，看社會公眾是否滿意。
四、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯合驗收組驗收后，報縣領導審批后實行一卡通發放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬畝規模流轉耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標準，建設1個縣級流轉中心。
3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開交易，實行合同管理制，固定資產統一通過政府采購購置，實行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實行了“一卡通”發放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的.領導小組；各鄉鎮也相應成立了領導小組，明確專人負責土地流轉項目實施。
2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產由局實行政府采購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見后，實行專戶結算，做到了層層把關、環環相扣。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1.項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況：本著節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經營權流轉實施辦法》（永辦發[20xx]17號）執行。
�。�2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過預算面積，導致預算資金少9萬元左右。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。
�。�2）項目完成質量：質量符合市縣文件要求，順利通過聯合驗收組考核驗收。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度：建設了1個縣級流轉中心；獎勵了150個規模流轉項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉面積2.44萬畝。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個，推動全縣新增流轉面積2.44萬畝，累計流轉達到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農民增收2600余萬元，促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業規�；�、產業化，廣大農民群眾對該項目的實施反響良好，滿意度高。
五、綜合評價情況及評價結論（見附表）
績效評分為96分，評價結論為優秀。
六、績效評價結果應用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進現代農業發展。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議
主要經驗：通過實施農村土地流轉項目，推動了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬畝，累計達116.94萬畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規模土地流轉項目和面積無法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬元。
建議：繼續實施土地流轉項目，加快推動農村土地規�？焖倭鬓D，促進農業規模化、集約化經營。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效監控報告12
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的`100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態農業示范園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態農業示范園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用于質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結果應用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
項目績效監控報告13
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
�。ǘ╉椖款A算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。
項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，占全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的.招商引資工作經費為追加資金。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實情況；
我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循�？顚Ｓ�、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
項目績效監控報告14
一、專項資金基本情況
（一）專項資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金預期目標完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養均衡，安全衛生，促進了幼兒身心健康發展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
�。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負責人處，專人管理、專款專用。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統一繳存至財政非稅專戶，財務通過直接支付形式報賬，逐月撥幼兒伙食費至食堂負責人處，專人管理、�？顚Ｓ谩�
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標自評表）
根據《永興縣財政局關于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關文件精神，我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的'實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養均衡、安全衛生，促進了幼兒身心健康發展。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效監控報告15
一、項目支出基本情況
2022年度，我局納入項目支出績效運行監控范圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉干部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衛工人傷亡救助資金；城管協管員經費。
二、績效運行監控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閱相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。
三、績效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年度，我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：
1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。
2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。
3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。
（二）項目支出績效目標完成情況
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程序推進項目建設。
（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
�。�3）通過信息采集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量數據支撐，使得問題得到很好很快處置。
�。�4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上2022年計劃再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
�。�5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。
（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。
（7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。
五、有關建議及工作措施
1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的`情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優化電費支付和審核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
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