績效自評報告

時間：2022-12-30 15:36:37 其他報告我要投稿

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績效自評報告通用15篇

　　在人們越來越注重自身素養的今天，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家整理的績效自評報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

績效自評報告通用15篇

績效自評報告1

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料并進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

　　一、單位基本情況

　　宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。

　　我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數705人，其中在編在崗人數321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目；有心內科、神經外科、呼吸與危重癥醫學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺，設備總值達1.02億元。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

　　（二）項目支出情況

　　20xx年無項目支出預算。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我單位無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我單位無社會保險基金預算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫療服務和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務）經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫療服務能力提升（公立醫院）重癥救治能力建設項目經費100萬元。

　　我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了厲行節約、專款專用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，根據工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：

　　（一）新冠疫情救治與防控工作常態化

　　一是常態化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、設備采購180萬元，現PCR實驗室已經建成，正在進行財政投資評審結算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。

　　二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫療救治保障”工作。

　　根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專題調度會要求，我院制定下發了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫療救治保障以來，我院派出全縣片區新冠疫苗接種點現場醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

　　（二）強化提升醫療業務服務能力

　　一是加強醫院重點學科建設。落實醫院重癥醫學科、呼吸與危重癥醫學科、骨科重點專科能力建設，為呼吸與危重癥醫學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監護儀等10臺醫療設備103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10臺醫療設備10.55萬元；為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元；為感染科重癥救治購入監護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規范建設了呼吸與危重癥醫學科內鏡室、重癥監護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過建設發展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規范化治療率。骨科醫療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發展，對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。

　　二是加強業務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫務人員舉行業務培訓學習8次，選派9名急救業務骨干參加湖南省人民醫院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，并積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前，醫院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。

　　三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛生系列中高級職稱，引進各類專業技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫院專家來我院進行院級業務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業務骨干到中南大學附屬湘雅醫院等三級醫院進修學習26人次，選派住院醫師參加規范化培訓6人次。

　　七、存在的問題及原因分析

　　由于醫院屬于業務型單位，應對突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。

　　八、下一步改進措施

　　1.細化預算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。

績效自評報告2

　　按照隴發改代賑〔20xx〕51號文件下達中央以工代賑資金496萬元、用于禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目，現將項目建設情況公告如下。

　　一、項目建設情況

　　禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目。總投資金496萬元，道路硬化8.75公里，新建三角邊溝887m，梯形邊溝為120m。新建路肩墻共計12處，共計843m。新建橋涵12座，永久性公示牌一座。項目20xx年3月份開工，5月份完成，現已竣工驗收。

　　二、資金到位情況

　　計劃投資資金496萬元，到位資金462萬元，資金到位資金率100%。禮縣城關鎮楊河村通組道路建設項目撥付462萬元，撥付率100%。

　　三、項目效益

　　1、項目共發放勞務報酬75萬元，吸納農村務工群眾141人，占比為中央投資比例的15%以上。

　　2、該項目實施后，改善鄉村交通運輸條件及投資環境，提高村民生產、生活條件，增加群眾經濟收入等方面具有重要作用。

　　3、我局高度重視以工代賑項目中農民工工資支付，督促施工單位要按時足額撥付農民工工資，群眾滿意度高。

績效自評報告3

　　現將高寨社區20xx年道路硬化及排水項目資金績效自評總結報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　1、涉農整合資金下達預算及項目情況

　　根據《勉縣財政局關于下達20xx年涉農整合項目資金計劃的通知》（勉財辦農改﹝20xx﹞2號）文件精神，20xx年下達我鎮高寨社區道路硬化及排水項目1個，計劃投入資金20萬元，屬20xx年銜接資金，縣級資金。

　　2、涉農整合資金項目績效目標設定情況

　　項目名稱：高寨社區20xx年道路硬化及排水項目

　　實施地點：高寨社區

　　下達項目計劃文號：勉政發〔20xx〕10號（《勉縣人民政府關于印發勉縣20xx年度統籌整合使用財政涉農資金實施方案的通知》）

　　建設內容：道路硬化700米、寬3.5米、厚0.2米。

　　下達資金文號：勉財辦農改〔20xx〕5號（《勉縣財政局關于下達20xx年涉農整合項目資金計劃的通知》）

　　資金投入：20萬元

　　資金來源：銜接資金，縣級資金。

　　預期效益（帶動貧困戶戶數）：通過項目實施解決群眾出行及改善人居環境，受益農戶152戶，其中已脫貧戶5戶。

　　項目主管部門：縣財政局（縣農改辦）。

　　二、績效自評工作開展情況

　　（一）自評工作開展范圍

　　主要對已竣工驗收的高寨社區20xx年道路硬化及排水項目進行自評。

　　（二）自評工作開展對象、時間及方式

　　1、對象：已竣工驗收的高寨社區20xx年道路硬化及排水項目。

　　2、時間：項目建設完工年度（20xx年）

　　3、方式：根據項目建設及竣工驗收情況，通過實地查看、翻閱資料、走訪群眾等形式開展進行自查自評。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　高寨社區20xx年道路硬化及排水項目，到位資金20萬元，屬銜接資金，縣級資金。

　　2、項目資金執行情況分析

　　該項目計劃投入20萬元，實際投入351512.80萬元，其中涉農整合項目資金20萬元，社區集體資金151512.80萬元，均撥付至勉縣定軍山鎮高寨社區股份經濟合作社。

　　3、項目資金管理情況分析

　　按照項目資金管理和使用相關工作要求，不斷加強項目資金管理。一是確定專人，采取會計電算化（金蝶軟件）的方式建立專賬，確保專款專用。二是嚴格執行上級項目資金管理相關工作要求，參照《勉縣定軍山鎮人民政府關于進一步加強和規范資金撥付管理的通知》（勉定政發﹝20xx﹞73號）和《關于印發<定軍山鎮扶貧項目資金管理辦法>的通知》(勉定政發〔20xx〕231號)文件精神，規范資金撥付管理，加快項目建設進度。三是建立并及時更新定軍山鎮20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目建設情況統計表，對20xx年統籌整合財政涉農資金項目實施進度、項目支出報賬進度等情況進行實時跟蹤，加強對統籌整合財政涉農資金的監管。四是全面貫徹落實《關于印發＜勉縣扶貧資金項目公告公示實施細則（試行）＞的通知》勉脫貧辦發﹝20xx﹞60號）、《勉縣脫貧攻堅指揮部辦公室關于重申涉農整合資金項目公告公示規范格式及要求的通知》和《關于進一步強化扶貧項目資金公告公示制度執行的通知》（勉扶辦發﹝20xx﹞35號）文件精神，在公示欄及村（社區）公開欄進行項目前期、中期（實施方案）、完成情況公示公告。

　　（二）績效目標完成情況分析

　　1、產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標

　　高寨社區村內道路硬化里程≥0.7公里。

　　（2）質量指標

　　項目（工程）驗收合格率為100%。

　　（3）時效指標

　　項目（工程）已于項目建設年度（20xx年）竣工驗收，完成及時率≥100%。

　　（4）成本指標

　　道路建設補助標準為30萬元/公里。

　　2、效益指標完成情況分析

　　（1）社會效益指標：通過項目實施解決群眾出行及改善人居環境，受益農戶152戶，其中已脫貧戶5戶。

　　（2）可持續影響指標：工程設計使用年限≥10年

　　3、滿意度指標完成情況分析

　　服務對象滿意度指標：受益貧困人口滿意度≧98%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標的原因

　　無。

　　（二）下一步改進措施

　　1、加強項目申報的細致性和精準性。

　　2、按照縣級項目庫建設要求，嚴格按照村級申報，鎮級審核，縣級行業部門審定批準的程序建立。

　　3、嚴格落實項目庫建設三公示一公告的公告公示制度，強化項目庫建設規范流程。

　　4、加強項目庫系統的更新管理。

　　5、加強與縣鄉村振興局、縣財政局的對接聯系，及時掌握項目變動相關信息。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在勉縣人民政府門戶網（定軍山鎮）和勉縣定軍山鎮人民政府公示欄公開。

績效自評報告4

　　根據工作要求，現將20xx年度財政支出績效自評報告如下：

　　一、老舊小區改造補助資金

　　（一）績效目標分解下達情況

　　根據《保山市財政局保山市住房和城鄉建設局關于下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔20xx〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉建設局關于下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達縣住建局老舊小區改造資金81.00萬元，并同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。

　　（二）績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標：

　　（1）數量指標。改造面積1.8萬平方米、改造戶數300戶、改造樓棟數56棟、改造小區數19個；

　　（2）質量指標。工程質量符合標準；

　　（3）時效指標。開工項目完成率100%。

　　2.效益指標：社會效益指標。群眾居住條件得到改善；

　　3.滿意度指標：老舊小區滿意度≥80%。

　　二、保障性住房租賃補貼

　　（一）績效目標分解下達情況

　　根據《保山市財政局提前下達20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔20xx〕48號）、《施甸縣財政局關于下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔20xx〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬元。共發放租賃補貼400戶，資金已全部支付完畢。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　1.產出指標：

　　（1）數量指標。共發放租賃補貼400戶；

　　（2）質量指標。驗收合格率100%；

　　（3）時效指標。補貼發放目標完成率100%；

　　2.效益指標：已保家庭戶數占應保家庭戶數比率100%；

　　3.滿意度指標：城鎮低收入住房困難家庭滿意度≥80%。

　　三、鄉村少年宮運轉補助資金

　　（一）績效目標分解下達情況

　　根據《保山市財政局關于下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔20xx〕12號）、《施甸縣財政局關于下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金（鄉村學校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔20xx〕6號，下達施甸縣20xx年省級專項彩票公益金資助鄉村學校少年宮項目12萬元，其中：擺榔民族小學3萬元、木老元鄉中心學校3萬元、舊城鄉中心學校3萬元、姚關鎮中心學校3萬元，并同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　1.產出指標：

　　（1）質量指標。項目進度≥100%；

　　（2）時效指標。年度開展計劃活動100%。

　　2.效益指標：

　　（1）社會效益指標。受益于該項目的青少年人數100%；

　　（2）可持續影響指標。項目建成后可持續使用時間≥3年。

　　3.滿意度指標：受益服務對象（家長和學生）對該項目的滿意度達98%。

　　自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門戶網站進行公開。

績效自評報告5

　　一、項目概況

　　隆回縣村級光伏扶貧電站項目涉及184個貧困村，總規模18390KW，總投資約1.3億。其中：由貧困村自主建設存量光伏電站5個，規模440KW；由縣扶貧辦統一招標建設的電站180個（新建178個，擴建塘新村、民族村2個，另有小沙江鎮等北面高寒山區8個鄉鎮53個貧困村電站在縣城東南工業園異地聯村建設），規模17950KW。全縣電站于20xx年9月底前并網投產發電，至12月底已累計實現上網電量364萬千瓦時。項目正式運營后，預計為每村每年增加集體經濟收入7萬元，直接幫扶貧困戶約3128戶8280人。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　本批184個貧困村光伏扶貧項目建設實施分2個部分，一是貧困村自主建設的5個電站，由各鄉鎮實施并負責管理。各電站在20xx年上半年已完成建設，投入資金440萬元，其中財政資金182萬元，其他自籌資金258萬。二是縣扶貧辦統一招投標建設的180個電站，由縣扶貧辦實施，投資預計12400萬元。項目一次申報，同步建設，資金分年度安排，20xx年已安排3632萬元，20xx年安排5218.6萬元，剩余部分20xx年安排。統建電站自20xx年12月開工建設，至20xx年9月30日前已全部并網發電。至20xx年底，185個電站均已按合同完成進度要求，資金全部撥付到位。

　　三、項目組織實施情況

　　我縣180個統建電站原則上按照“規劃、設計、施工、驗收、運維”五統一原則實施。項目于20xx年9月14日在縣發改局以[20xx]76號文件備案，20xx年10月13日發布招標公告，項目劃分為4個標段，采用工程總承包EPC模式建設，11月10日完成招投標程序，從19家報名企業中遴選東莞英格、湖南京能、株洲變流、湖南恒宇等4家企業牽頭的聯合體中標承建，項目施工監理中標單位為中通服項目管理咨詢有限公司。同時縣里注冊成立隆回縣隆興新能源電力扶貧開發有限責任公司，歸屬縣扶貧辦管理，作為平臺公司負責電站建設運營。

　　電站建設納入重點項目管理，成立項目建設指揮部，分管副縣長劉華中任指揮長，扶貧、發改、電力、工業園等為成員，各部門集中精干力量，緊密配合，全力以赴推進項目建設，20xx年6月即完成電站主體工程，7月份開始陸續并網，9月底全部投產發電。目前項目已進入試運行階段，計劃于20xx年上半年委托第三方專業機構完成電站技術檢測，隨后開展竣工驗收和審計結算工作。

　　四、項目績效情況

　　統建電站原則上按照每個電站規模100KW、投資不超過70萬元的標準實施，設計運行壽命不低于20年。電站正式投運后，每100KW電站年發電量9萬度，按度電0.85元計算，年收入7.65萬元，除運維、管理等成本開支外，歸屬貧困村集體收入7萬元左右，收益全部用于扶貧事業，分配使用遵循公益崗位扶貧、小型公益事業扶貧、獎勵補助扶貧等原則。電站按5－7千瓦左右規模配置幫扶一戶貧困戶，項目直接幫扶貧困戶3128戶8280人，每年安排幫扶資金約400萬元。

　　按村級光伏扶貧電站管理要求，縣里將制訂出臺《電站收益分配管理辦法》和《電站運營維護管理辦法》兩個文件，規范電站收益及運營管理，確保電站安全穩定運行，提高電站生產效益，確保貧困村和貧困戶長期受益。

績效自評報告6

　　為進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《江華瑤族自治縣財政局關于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績〔20xx〕2號）文件要求，結合我單位實際情況，認真組織開展了20xx年度部門整體支出績效自評工作，現將我單位自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門整體基本情況

　　20xx年6月，原江華瑤族自治縣機關事業單位社會保險站、江華瑤族自治縣社會勞動保險站、江華瑤族自治縣城鄉居民社會養老保險管理中心，已合并至江華瑤族自治縣社會保險服務中心（以下簡稱縣社保服務中心）。縣社保服務中心為江華瑤族自治縣人力資源和社會保障局所屬副科級公益一類事業單位，編制控制數28名，設主任一名。20xx年12月底，縣社保服務中心實際在職人員23人。

　　主要職能：縣社保服務中心貫徹落實中央、省、市、縣關于養老保險工作的方針政策和部署要求，在履行職責過程中堅持加強黨對養老保險工作的集中統一領導；貫徹執行上級有關基本養老保險工作的方針政策和法律法規，為社會保險行政管理提供經辦服務保障；為全縣養老保險基金管理、數據統計工作提供技術支持和服務保障；統籌指導鄉鎮開展養老保險經辦服務工作，承擔全縣職工和居民養老保險經辦服務工作；負責全縣參保人員個人權益記錄、關鍵信息審核、基本養老保險待遇計發和領取基本養老金資格認證等服務工作；承擔全縣落實養老保險中央調劑金制度的經辦工作；擬訂全縣基本養老保險基金的收支計劃，按照上級有關要求編制基金預決算、財務報表，管理全縣基本養老保險基金和統籌外代發資金；承擔全縣業務信息系統的運行維護工作，負責全縣養老保險業務統計工作；擬訂全縣養老保險內部控制工作規劃，承擔全縣養老保險內部控制工作。承擔全縣養老保險待遇稽核工作；貫徹落實全縣養老保險標準化、檔案電子化建設工作，負責全縣改革改制事業單位養老保險托管服務工作，負責指導并承擔全縣基本養老保險檔案管理和社會化查詢服務工作；負責全縣職業年金經辦服務工作；負責全縣被征地農民社會保障工作；承擔全縣退役軍人、軍轉干、民辦代課教師、老年鄉村醫生、老放映員和獨生子女父母等特殊群體生活補助和獎勵金代發工作；承擔縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

　　（二）部門整體支出概況

　　20xx年部門決算收支完成情況：

　　1、本年收入：310.67萬元。其中財政撥款收入310.67萬元。

　　2、本年支出：310.67萬元。其中社會保障和就業支出282.68萬元，衛生健康支出11.09萬元，資源勘探工業信息等支出0.43萬元，住房保障支出16.47萬元。

　　3、年終結余：上年結余無，本年結余無。

　　（三）部門整體目標實現情況

　　1.基金征繳情況：20xx年城鄉居民基本養老保險基金征繳金額4589萬元，機關事業單位養老保險基金征繳金額16772萬元，職業年金征繳金額4447萬元，企業養老保險基金征繳金額為13462萬元，完成全省真抓實干任務的100%。

　　2.參保情況：20xx年全縣城鄉居民基本養老保險參保人數33.27萬人；機關事業單位養老保險在職參保人數為10496人，做到了應保盡保；企業職工養老保險參保人數為23494人，參保繳費人數14304人，完成全省真抓實干任務的100%。

　　3.基金發放情況：20xx年城鄉居民基本養老保險待遇發放10278.10萬元；機關事業單位退休人員養老待遇發放24750萬元；職業年金待遇發放450萬元；企業職工離退休人員待遇發放22868萬元，完成全省真抓實干任務的100%。

　　二、預算執行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為92分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、投入10分

　　預算配置得10分。其中在職人員控制率：在職23人/編制28人x100%=82.14%，得5分；“三公”經費變動率為0，得5分。

　　2、過程42分

　　（1）預算執行得18分。其中預算完成率100%得5分；預算控制率14%得3分；無新建樓堂館所得10分。

　　（2）預算管理得24分。政府采購執行率0.45萬元/5.03萬元＝8.95%，得0分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得10分。

　　3、產出及效率40分

　　（1）職責履行方面，20xx年我單位順利完成了年度計劃工作任務，得10分。

　　（2）履職效益得30分。

　　①產出指標內容：

　　指標1：養老保險參保人數。截至20xx年末，全縣城鄉居民基本養老保險、機關事業單位養老保險、企業職工養老保險參保登記36.67萬人，全面完成省市既定目標任務，得3分。

　　指標2：足額發放養老金。截至20xx年末，全縣城鄉居民基本養老保險、機關事業單位養老保險、企業職工養老保險待遇發放57896.10萬元，社會化發放率100%，確保了養老金足額發放，得3分。

　　指標3：按時發放養老金。20xx年，全縣城鄉居民基本養老保險、機關事業單位養老保險、企業職工養老保險待遇及時在當月25日前下發，確保了養老金的按月準時發放，得4分。

　　②效益指標方面：

　　社會效益指標：按時足額發放養老金。20xx年全年共發放城鄉居民基本養老保險、機關事業單位養老保險、企業職工養老保險待遇金額57896.10萬元，社會化發放率100%，確保了養老金的按月足額準時發放，得10分。

　　③滿意度指標內容：

　　服務對象滿意度得10分：在參保人員滿意度調查考核中成績優異。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）部門職責履行情況

　　1.強化社保政策宣傳。政策推行，宣傳先行，為把社保政策的出發點和落腳點講明白、講透徹，我縣于今年年初就制定了社保政策宣傳方案并積極開展各類宣傳活動，繼續通過群眾喜聞樂見的方式、簡單明了的口號，使多繳多得、長繳長得深入人心。共開展現場咨詢活動7場，設置宣傳專欄328個，張貼宣傳海報500張，發放宣傳單24000份，發送宣傳短信60000條。20xx年，全縣城鄉居民基本養老保險人均繳費達到196.28元，比20xx年提高71.28元，人均繳費水平明顯提高，達到了切實提高群眾參保繳費積極性的良好效果。

　　2.落實好全民參保計劃。全面摸清具有我縣戶籍和長住我縣、年滿16周歲（不含在校學生）、未參加其他基本養老保險的城鄉居民底數；切實做好未參保居民未參保原因及其他個人信息的信息采集和核實登記工作，做到村不漏戶、戶不漏人，人不漏項；結合鄉村振興工作，全力做好低保對象、特困人員、重度殘疾人員等困難群體和已脫貧人口的參保登記工作，通過開展全民參保計劃擴面工作，全年新增城鄉居保參保人員743人，新增企業社保參保人員2192人。

　　3.脫貧人口和困難群體參加城鄉居民養老保險工作。20xx年，我縣對低保對象、特困人員、重度殘疾人員、返貧致貧人口等困難群體實施以下幫扶政策：一是繼續保留最低繳費檔次100元的繳費基數；二是對困難群體實行政府全額最低繳費檔次代繳；三是確保困難群體應參保盡參保，待遇應發放盡發放。截至20xx年12月底，全縣符合參加養老保險條件的困難群體人數為16559人，已全部參加養老保險，其中16446人參加城鄉居民養老保險，113人參加城鎮職工養老保險，參保率為100%。符合代繳城鄉居民養老保險條件的困難群體人數為9046人，已全部完成代繳，代繳金額為904600元，代繳率為100%。

　　4.被征地農民社會保障工作。20xx年，暫未出臺新的被征地農民社會保障政策，繼續沿用原實施辦法和實施方案開展工作，但已取消了被征地農民參加城鎮職工養老保險一次性補繳補建政策。20xx年未新增認定被征地農民社保對象，截至20xx年12月底，全縣累計認定被征地農民社保對象1913人，已全部參加養老保險，完成全省真抓實干任務的100%。

　　5.養老待遇調整工作。根據省人社廳、財政廳《關于20xx年調整退休人員基本養老金的通知》（湘人社發〔20xx〕8號）文件精神，中心在6月25日完成全縣196個單位4425關事業單位退休人員調整和發放工作，人均調待172.73元，20xx.01-20xx.05共補發392萬元；企業職工離退休人員待遇人均增加待遇135元/月，經過待遇調整后，人均養老金2819元/月，企業職工養老保險待遇實現“十七連漲”。

　　6.做好職業年金個人賬戶記實工作。根據《湖南省人力資源和社會保障廳湖南省財政廳關于做好湖南省機關事業單位職業年金個人賬戶記實補記工作的通知》（湘人社函〔20xx〕257號）文件規定，我站啟動了對于20xx年10月1日年以后機關事業單位異動人員和退休人員的虛賬記實的工作，確保養老保險業務工作正常開展，根據異動人員數據向財政申請職業年金個人賬戶記實本金并登賬，截止到20xx年12月底，已虛賬做實金額為1149萬元，人數為339人，做到了應做盡做，完成全省真抓實干任務的100%。

　　7.做好資格認證。首先要求各鄉鎮在每月10號前準確上報上月城鄉居保死亡人員信息，有效防范冒領、多領養老金現象發生。其次是加強和公安、民政、衛健等部門的數據共享，拓寬城鄉居保認證渠道。最后是做好待遇領取人員待遇領取資格認證工作。一是做好待遇領取資格認證提示和服務工作，大力推廣使用“智慧人社”手機APP為待遇領取人員進行技術認證，提高認證工作效率和信息準確率，有效防范騙取、冒領養老金行為。二是組建認證工作QQ群，對于無法通過手機APP進行認證的由鄉鎮和村級工作人員將待認證人員的照片和證件傳至QQ群進行經辦機構認證。三是對一年以上未認證導致暫停發放待遇的人員要求鄉鎮認真核查，屬于死亡的及時終止待遇；屬于遺忘認證的及時認證并做好待遇補發工作；屬于外地居住的及時通知本人或家屬通過手機或者居住地養老保險經辦機構協助認證。

　　8.離退休人員養老保險待遇領取銀行賬戶切換變更工作。根據省里文件精神，江華社保中心開啟了離退休人員養老保險待遇領取銀行賬戶切換變更工作，為方便廣大離退休人員辦理社保卡及養老保險待遇領取銀行賬戶切換變更，社保中心簡化辦事流程，同時對接銀行開設專門切換窗口，使得企保離退休人員養老保險待遇領取銀行賬戶切換變更為本人社保卡賬戶，提高了切換效率，截止到20xx年底，已完成87.3%，還有1322人未切換。

　　9.全省養老保險待遇核查“回頭看”問題整改。城鄉居保涉及1224人，已全部完成整改，追回資金28.91萬元。企業社保涉及823人，已全部完成整改，追回資金2.81萬元。

　　（二）社會經濟效益分析

　　社會效益指標：養老金社會化發放率100%，確保了養老金的按月足額準時發放，維護了社會穩定大局；完善并落實社保扶貧政策，支持幫助貧困人員參加社會保險，助力參保貧困人員精準脫貧，為鞏固脫貧成果積極貢獻社保力量。

　　（三）行政效能分析

　　1.深入貫徹落實堅持以人民為中心的發展理念，始終站穩人民立場，牢守制度底線，不斷改善為民服務質量，扎實開展各項業務工作，狠抓社保基金防風險堵漏洞專項整治，各項工作平穩有序推進。

　　2.預算執行方面，制度執行總體有效，支出總額控制在預算總額以內；本年無轉移資金支付，不存在截留或滯留專項資金情況。

　　3.預算管理方面較好，本著厲行節儉、只減不增的原則，嚴格執行“三公”經費標準和審批制度與程序，公用經費、“三公”經費都得到了有效控制。

　　四、當前工作存在的問題

　　（一）城鄉居保、企業社保參保繳費壓力較大。參保擴面是當前工作的重點和難點，工作還有待進一步加強，縣社會保險服務中心通過短信宣傳、進企宣傳、實地宣傳的方式，加大了宣傳力度，但參保人員繳費是自愿原則，無法強制人員繳費。

　　（二）養老金稽核工作。受鄉鎮申報死亡信息不及時、歷史年度社保內部數據共享機制不暢通、服刑人員數據獲取遲滯延時等諸多因素影響，可能存在稽核困難。另一方面這些人員的家屬或本人有些常年外出聯系困難，有些家屬或本人本身經濟狀況很差無錢可退，導致稽核工作推進難度較大，形勢嚴峻。

　　五、后續的工作計劃

　　（一）進一步提升服務質量。強化鄉鎮、社區（村）的社保服務功能，讓群眾就近就能辦理社保業務，開通手機社保服務功能和加大便攜式“銀—社一體”自助終端的布局范圍和功能模塊，讓群眾在方便時隨時都能辦理社保業務；實行“互聯網+社保”服務，讓群眾隨處都能辦理社保業務。

　　（二）進一步加大政策宣傳。把各種社保政策如：社保降費、退休金調整等及時廣泛地宣傳、通知到各企業和廣大群眾，加大力度宣傳政策的優越性和惠民性，站在老百姓的立場，幫助群眾算清經濟賬、實惠賬、受益賬，讓廣大群眾和參保企業及時享受到、感受到社保政策的紅利，進一步增強對社保重要性的認識，早參保、長參保。

　　縣社保服務中心將繼續做好社會保險制度改革、經辦管理服務升級、信息化服務手段提升等工作的具體實施問題，努力做好經辦服務工作。

績效自評報告7

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）中央下達轉移支付預算和績效目標情況。

　　根據冀財行【20xx】31號文件精神，提前下達20xx年老黨員生活補貼中央補助資金62.88萬元，預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

　　（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　根據冀財行【20xx】32號文件精神，提前下達省級20xx年老黨員生活補貼33.23萬元，預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

　　（三）市、縣內配套資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　根據保組通字【20xx】151號文件精神，建國前老黨員生活補貼30萬元，預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　資金到位率為100%。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　根據冀財行【20xx】31號文件精神，提前下達20xx年老黨員生活補貼中央補助資金62.88萬元，預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

　　地方資金：

　　根據冀財行【20xx】32號文件精神，提前下達省級20xx年老黨員生活補貼33.23萬元，預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

　　根據保組通字【20xx】151號文件精神，建國前老黨員生活補貼30萬元，預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　在資金的使用上，嚴格按中央轉移支付資金的使用范圍，沒有存在挪用或超標準開支的情況。在財務管理上，嚴格按照要求進行資金分配支出，會計核算規范。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　老黨員生活補貼總體預算126.11萬元，全年執行數0萬元，總體執行率0%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）數量指標。

　　老黨員生活補貼發放人數占所有建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員人數的100%。預計完成對所有老黨員生活補貼的發放，使老黨員生活得到了有效保障。

　　（2）質量指標。

　　保證老黨員生活補貼足額發放，保障老黨員生活。

　　（3）時效指標。

　　保證補貼標準按規定執行，老黨員生活補貼按標準、按規定發放。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　社會效益。

　　保證，老黨員生活補貼的足額發放，以保障老黨員的生活。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　保證經費保障水平得到穩步提升；老黨員生活質量得到了保障。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我單位轉移支付資金嚴格按照上級要求和各項管理辦法執行，資金使用較為合理規范。為全面貫徹上級組織部門的要求，進一步強化職能，希望這樣的工作加大對地方的繼續支持力度。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　加強項目管理、資金使用、監管等各方面工作，達到預期的使用績效。項目完成后對績效自評結果在組織部阜平黨建微信公眾號公開，接受群眾監督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

績效自評報告8

　　為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。

　　（一）職能職責

　　1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。

　　2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

　　3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

　　4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。

　　5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

　　6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

　　7.協助協調三峽移民工作。

　　8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

　　9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

　　（二）機構設置及人員情況

　　中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。

　　2.“三公”經費支出情況

　　20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實際支出0萬元。

　　全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。

　　公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。

　　（二）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。

　　20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：

　　1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。

　　2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年無社會保險基金預算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　　（一）績效評價結果

　　對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。

　　（二）部門整體支出年度績效目標完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。

　　1.始終堅持以黨的政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。

　　3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

　　5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。

　　6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

　　8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。

　　（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。

　　八、下步改進措施

　　（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。

　　（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。

　　（三）加強績效評價結果應用。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。

績效自評報告9

　　我受鎮政府委托，向大會報告財政預算執行情況和財政預算草案，請予審議。

　　一、財政預算執行情況

　　20xx，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，在各位代表的大力支持下，我鎮財政工作緊緊圍繞鎮三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節約、嚴肅紀律，統籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮經濟社會協調發展，財政運行總體平衡。

　　(一)一般公共預算收入執行情況

　　年全鎮完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。

　　20xx年鎮財政可用總財力38246萬元，其中：預算內體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。

　　(二)一般公共預算支出執行情況

　　20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執行情況如下：

　　1、一般公共服務支出4861萬元。

　　2、公共安全支出1362萬元。

　　3、文教衛生支出10984萬元。

　　4、社會保障支出9856萬元。

　　5、農林水事務支出667萬元。

　　6、城鄉社區事務支出9078萬元。

　　7、債務及利息支出727萬元。

　　8、其他支出610萬元。

　　全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。

　　總體來看，全鎮財政預算執行情況良好，財政支出結構不斷優化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉、民生保障、城鎮建設、教育事業、重點項目推進等支出需要。

　　二、20xx年財政主要工作情況

　　(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據鎮黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮村兩級租賃企業進行了專項排查摸底，督促租賃企業積極開具租賃發票，增加了稅源。三是加大服務企業力度，對全鎮700多家小微企業進行了稅務培訓，規范了企業納稅申報行為，增強企業全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監管力度，做到應收盡收，促進征管質量的顯著提高。

　　(二)優化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優先考慮民生，財政支出優先保障民生。積極調整和優化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉、教育、社會保障等日常運轉資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。

　　(三)強化財政監管，發揮職能作用。認真執行各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為財政部門的重要工作內容，將財政監督工作融入財政管理各個環節，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監管和審計協調工作，注重政府采購和資產的管理，注重資金支付計劃的安排和調度，注重財務審核審批程序。20xx年通過財政監督工作的開展，管理更加規范，各單位、各村節約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。

　　20xx年財政工作成績的取得，是鎮黨委、政府科學決策與正確領導的結果;是鎮人大監督指導和大力支持的結果;是各部門通力合作以及全鎮人民群眾和各企業大力支持的結果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態”，關注國家宏觀經濟政策，特別是涉及營業稅、所得稅、房地產稅、消費稅等稅收新動向，積極穩妥地處理好政策變化帶來的對我鎮財政收入的影響。

　　三、財政預算草案

　　根據鎮黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮經濟社會發展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩增長調結構促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執行，不斷調整和優化支出結構，切實保障和改善民生，推動全鎮經濟社會全面、協調可持續發展。

　　(一)關于收入預算的安排。

　　年我鎮一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮財政預算內外可用總財力為38197萬元。其中：

　　1、預算內體制分成收入14290萬元。

　　2、非稅收入2960萬元。

　　3、土地出讓收入16297萬元。

　　4、其他收入4650萬元。

　　(二)關于支出預算的安排

　　20xx年財政支出預算安排為38060萬元。其中：

　　(1)一般公共服務支出4750萬元。

　　(2)公共安全支出1350萬元。

　　(3)文教衛生支出9950萬元。

　　(4)社會保障支出10150萬元。

　　(5)農林水事務支出800萬元。

　　(6)城鄉社區事務支出9500萬元。

　　(7)債務及利息支出760萬元。

　　(8)其他支出800萬元。

　　四、20xx年的`主要工作措施

　　加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業早日投產及開工，盡快形成新的稅收增長點。

績效自評報告10

　　一、項目的建設必要性

　　1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務設施建設”條款。符合《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。

　　2、是完善公共衛生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫療救治能力，目的就是為了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系，提高公共衛生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生發展，鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移，提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防，切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標，就必須完善公共衛生醫療服務體系，建設各級公共衛生醫療機構，并逐步使之醫療現代化、先進化。

　　3.是保障人民身體健康，促進當地衛生事業發展的需要醫療衛生事業關系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關，是社會高度關注的熱點，也是貫徹落實科學發展觀，實現經濟與社會協調發展，構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發展、自我價值的實現，還是社會發展的參與和社會發展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發展衛生事業正是人民健康的保障。只有衛生事業發展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經濟建設之中。

　　4、是適應社會經濟發展，滿足醫療衛生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起著極為重要的作用。隨著經濟社會的快速發展和廣大人民群眾物質、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系，對于及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件，保障人民群眾生命安全，促進社會經濟發展是非常必要的。因此，進一步加強醫療基礎設施的建設，能夠改善醫療環境和布局，發展醫療衛生事業，滿足人民群眾對醫療服務的基本需求。

　　5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衛生體制改革的重要內容，而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設，防治結合與進一步提高醫療衛生及配套設施、環境的現代化，是改善醫療體系落后現狀的重大舉措，將大大增強醫院綜合實力，大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系，適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下，醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。

　　6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的建設有利于城市品位的提高和醫療環境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫療保健服務需要。

　　項目實施后將進一步擴大醫院影響力，進一步提高醫療條件，提升對公共衛生突發事件的應急處置能力，使醫院的技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的發揮，同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產業政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平，增強中醫院的醫療衛生綜合實力，實現跨越式發展，符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃，同時中醫院已為本項目的實施做了必要的技術準備。因此，該項目的建設是十分必要的。

　　二、項目經濟社會效益

　　本項目建成后，可大力改善中醫院的醫療條件和診療水平，對提高醫療質量、拓寬醫療業務范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫療保健的需求有著十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衛生事業的發展影響極大，對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮著極其重要的示范和指導作用。人民群眾就醫更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。

績效自評報告11

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　1.項目資金申報及批復情況

　　我縣的殘疾人康復、就業和扶貧資金，大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務，執行前、后報送相關資料，無專門項目申報和批復。

　　在項目實施過程中，縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。

　　2.項目績效目標。

　　①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。

　　②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務，20xx年年底完成。

　　③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年年底完成。

　　④、20xx年建檔或城鎮低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助。20xx年年底完成。

　　⑤.高中殘疾學生助學補助。20xx年年底完成。

　　⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務。（居家和機構托養）20xx年年底完成。

　　⑦、培訓貧困殘疾人200人，即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年年底完成。

　　3.項目組織管理情況。

　　縣殘聯按照各個項目要求，按計劃申報資金，并實施，確保按照時間進度進行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位

　　20xx年，縣殘聯資金情況：殘疾人康復26萬元，殘疾人就業和扶貧資金21.65萬元，其他殘疾人事業支出14.27萬元，用于殘疾人事業的彩票公益金支出24.20萬元，以上資金到位及時，資金到位率100%。

　　2、主要資金使用情況

　　①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥，0.46萬元

　　②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務，33.84萬元。

　　③按殘疾人需求精準適配輔具（助聽器），7.97萬元。

　　④20xx年建檔或城鎮低保（父母）殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助，1萬元。

　　⑤.高中殘疾學生助學補助，1.8萬元。

　　⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務,30萬元。

　　⑦培訓貧困殘疾人200人，即農村貧困殘疾人實用技術培訓，10萬元。

　　（二）項目財務管理情況

　　縣殘聯嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚，及時支出，手續健全，財務狀況良好，管理規范有效。

　　（三）項目組織實施情況。

　　①著眼殘疾人功能恢復，殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度，一年來，為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練，免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件，安裝假肢7例，為4名精神殘疾人提供服藥補助，為3名精神殘疾人提供住院補助。

　　②立足民生之本，殘疾人實用技術培訓開創新局面。10月18日至10月30日，委托紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開展養豬技術培訓，培訓農村貧困殘疾人200人，累計投入資金10萬元，扶持2名貧困殘疾人自主創業。

　　③圍繞民生兜底，殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學，打卡發放助學金3.67萬元，高中殘疾學生助學補助12人（1500元/人/年），建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人（一次性補助20xx元/人/年），殘疾人信訪解困補助12人（1000元/人/年）。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。

　　三、項目完成情況

　　（一）項目完成情況

　　較好地完成項目既定目標。

　　（二）項目效益情況

　　縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能，開展各項殘疾人工作，為殘疾人生產生活提供方便，幫助殘疾人發展生產，增收致富，殘疾人及家庭十分滿意。

績效自評報告12

　　一、部門概況

　　（一）機構職能。

　　（1）負責全區林業及生態建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關林業的方針、政策和法律、法規，制定相應的實施意見并組織實施，完善林業政策和管理制度。擬訂全區林業發展及生態建設中長期規劃，監督檢查規劃的實施完成情況。組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調查、動態監測和評估。承擔林業生態文明建設的有關工作。

　　（2）組織、協調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實施，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會和區退耕還林領導小組的日常工作。

　　（3）承擔全區森林資源保護發展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林采伐限額，監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實施林權登記、發證工作，依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時征用、占用林地的審批工作；加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領導小組的日常工作。

　　（4）組織、協調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

　　（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關政策、法規；組織、指導全區陸生野生動植物的保護和合理開發利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的初審工作。

　　（6）承擔推進全區林業改革，依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關集體林權制度、重點國有林區等重大林業改革意見和政策，擬訂全區重大林業改革的相關實施意見并指導監督實施。貫徹執行國家、省、市推進農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施，指導監督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

　　（7）監督檢查全區各產業對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省、市有關林業資源優化配置政策及其產業標準，擬訂全區林業產業發展規化并監督實施，組織指導林產品質量監督。指導全區林業綜合開發。

　　（8）負責組織、協調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業有害生物的防治、檢疫工作，負責林業行政案件的'查處和林業執法體系建設；協調森林公安工作。

　　（9）負責指導、協調全區林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，貫徹執行林業及其生態建設補償制度。提出區級林業專項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業專項資金，負責全區林業固定資產投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見，編制全區林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計劃并監督實施。

　　（10）負責全區林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態文化建設。

　　（11）承擔權限內行政審批事項。

　　（12）承辦區政府交辦的其他事項。

　　（二）人員概況。

　　根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業編制14名。實有下屬事業單位2個，即：東區綠化工作服務中心（股級）、東區林業執法稽查隊（股級）。

　　20xx年年末在職人員17人（公務員4人、參公人員5人、事業人員13人），退休人員8人。

　　（三）固定資產情況。

　　東區林業局20xx年年末固定資產總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執法執勤用車1輛，非執法執勤特種專業技術用車9輛，下屬事業單位業務用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設備金額為277.92萬元。

　　二、基本支出安排及使用情況

　　（一）部門財政資金收入和使用情況。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元，，其他收入0.5499萬元，年初結轉和結余836.1359萬）。

　　20xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經費413.6513萬元，日常公用經費43.4514萬元），項目支出1614.596萬元。

　　20xx年“三公”經費財政撥款數15.5650萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.565萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費13萬元）。

　　20xx年“三公”經費總支出13.20xx萬元，其中公務用車運行維護費12.5387萬元，公務接待費0.6415萬元。

　　2、項目支出安排及使用情況

　　20xx年城市綠化管護經費預算收入339.38萬，截至20xx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。

　　20xx年全民義務植樹經費預算收入13.5萬，截至20xx年12月31日支付5.3萬元。

　　20xx年森林防火期季節性用工人員經費預算收入12.28萬元，截至20xx年12月31日支付12.16萬元。

　　20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元，截至20xx年12月31日支付9.75萬元。

　　20xx年護林防火設施設備經費預算收入15萬元，截至20xx年12月31日支付13.16萬元。

　　20xx年重大林業有害生物防控經費預算收入4萬元，截至20xx年12月31日支付2.55萬元。

　　20xx年東區公益林數據庫更新調查設計經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付5萬元。

　　20xx年辦理林業行政案件鑒定等經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付1.49萬元。

　　20xx年林政資源管理經費預算收入19萬，截至20xx年12月31日支付15.34萬元。

　　20xx年古樹名木保護管理，枯死樹木處理經費預算收入3萬元，截至20xx年12月31日支付0.81萬元。

　　20xx年東區年度林地變更調查設計經費預算收入8萬元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。

　　20xx年街道績效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬元，截至20xx年12月31日未支付。

　　20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區預算經費128.27萬，截至20xx年12月31日支付25萬元。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）區級財政資金績效目標完成情況。

　　（1）產出指標完成情況

　　財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經費；防火資金資金專項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查；林業生態管理工作經費主要用于林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新后形成一套數據庫；綠化管護經費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。

　　（2）效益指標完成情況

　　效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標，嚴格按照績效相關管理規定合理使用資金，提高林業職工生態文明意識、保護好林區人民群眾生命財產安全、維護生態平衡、及時高效完成林業重點工作，取得良好的經濟效益、社會效益、生態效益，為林業行業持續健康發展提供有力保障。

　　（3）滿意度指標完成情況

　　20xx年度，我單位對服務對象問卷調查滿意度達到年初預定績效目標，調查結果達到滿意及以上。

　　(二)上級專項（目標）資金績效目標完成情況。

　　(1)20xx年中央財政林業改革發展資金，下發天保工程區森林管護費5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態效益補償金58.35萬元，退耕還生態林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至20xx年12月31日已經通過惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個人賬戶。

　　（2）20xx年省級林業草原改革發展專項（干旱河谷生態綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止20xx年12月31日未支付。

　　（3）20xx年省級財政林業改革發展資金（森林防火/地方專業撲火隊伍裝備建設）。專項資金用于購買用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至20xx年12月31日支付170.76萬元。

　　（三）其他需要說明的情況。

　　無。

　　（四）自評結論。

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務資金審批程序，原則上無預算不追加，無預算不采購。認真落實厲行節約各項政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）偏離績效目標的原因。

　　區林業局20xx年度部門支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進行支付。

　　（二）下一步改進措施。

　　1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。

　　2.加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

　　本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據區財政局依據信息公開的相關要求在本周內進行公開。

績效自評報告13

　　一、基本情況

　　（一）中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

　　1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元，專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

　　2、績效目標：落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制；實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃；實施農村義務教育學生營養改善計劃。

　　二、績效自評工作開展情況

　　（一）前期準備

　　根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目

　　績效自評工作的通知》（五財監〔20xx〕288號）要求，我局及時認真學習通知精神，并根據通知要求成立績效自評工作領導小組，全面梳理項目實施和資金撥付情況，全面開展績效自評。

　　（二）組織過程

　　規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式，對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評，結合項目實效，對自評結果進一步核查，同時梳理存在的問題并及時進行整改。

　　（三）分析評價

　　專項資金的管理與使用，堅持量入為出和專款專用的原則，制定績效目標，強化目標管理，根據實情，合理安排項目資金使用，使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

　　三、綜合評價結論

　　20xx年教育發展綜合改革專項資金，項目達成預期指標并具有一定效果，項目效益較明顯。

　　四、績效目標實現情況分析

　　（一）項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元，實際到位率100%。

　　2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底，完成發放資金857.776萬元，綜合預算執行率為44.56%。

　　3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實配套資金，定期調度資金撥付情況，提高預算執行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全。

　　（二）項目績效指標完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元，被辭退原民辦教師補助4.7萬元，引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元，義務教育城鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元，集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元，學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元，城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元，少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元，特殊學校設備購置361.2萬元，農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

　　（2）項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%，特崗教師到崗率不低于11人，農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%，基本完成既定績效目標，達到了預期效果，項目效益較明顯。

　　（3）項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

　　（4）項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力，進一步提高了項目資金的利用率，保證項目資金利用率在規定的合理區間。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元，緩解家庭的部分教育負擔，發放學生營養膳食補助21.053萬元，增加學生營養。

　　（2）項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質，不斷提升鄉村教師隊伍素質。

　　3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好，滿意度在90%以上。

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　（一）績效目標未完成的原因

　　由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用，20xx年底未完成支付；農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成，還沒有開工建設，沒有及時支出；特殊學校設備購置下達資金較大，已完成第一批購置，剩余資金待有需求后支付等。

　　（二）下一步改進措施

　　公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢；農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工，確保資金能正確有效使用，改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項，剩余資金由于受疫情影響，待貨物驗收后支付；普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢；20xx年已成立4個老年社區，20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　（一）主要經驗及做法。

　　1.實事求是，真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評，實事求是地分析評價項目完成情況，客觀真實反映績效情況，分析工作亮點，查找不足，傾聽意見，改進措施。

　　2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中，把目標任務層層分解，建立量化考評機制，強化職能監督，抓好末端工作落實。

　　3.規范預算編制流程。先定績效目標，后編制預算，增強預算編制的控制力和執行力。

　　（二）存在的問題。

　　1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細，在績效自評過程中，部分人員缺乏專業知識，對各項指標分不清，說不明。

　　（三）建議。

　　1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制，就項目績效評價工作開展針對性的培訓，進一步夯實業務基礎，提高財務人員能力素質。

　　八、其他需說明的問題

績效自評報告14

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　嚴格按照市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業以政府采購方式確定。

　　（二）項目績效目標。

　　為增強我市農資化肥市場調控能力，切實做好淡儲旺供，保障農業生產應急需要，促進農業增產增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。

　　（三）項目資金申報相符性。

　　市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發〔20xx〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規定“建立和完善市、縣兩級化肥商業儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯合印發的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規定，實施化肥淡季儲備。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況。

　　1．資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

　　2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。

　　（二）項目財務管理情況。

　　1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業包干使用。

　　2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

　　（三）項目組織實施情況。

　　由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示，經市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規定，委托中介機構，通過公開招投標，選定承儲企業。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。

　　(二)項目效益情況。

　　化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農業生產上出現遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格異常波動，可調配到市內指定區域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩定，未發生一起因沒有化肥供應不上而影響農業生產的事件發生。

　　四、問題及建議

　　（一）存在的問題。

　　目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發自然災害時，政府需調運化肥，則沒有化肥可以調運。主要因為現沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

　　當前，化肥價格漲幅相當大，國家統計局發布的“20xx年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應增加。

　　（二）相關建議。

　　一是結合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

　　二是加強農資市場的監督指導，進一步規范農資市場，防止出現囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。

績效自評報告15

　　一、考核范圍

　　各科工作崗位的科級及科級以下工作人員，駕駛員考核另行規定。

　　二、考核內容

　　（一）業務工作

　　主要考核崗位職責的履行情況和所承擔年度工作任務的完成情況。

　　（二）共性工作

　　主要包括參加政治業務學習、集體活動、規范化制度化建設情況。機要保密、計劃生育、安全生產、衛生、社會治安綜合治理、內保值班情況。精神文明建設、遵紀守法、廉潔自律、工作作風情況。

　　三、考核方式

　　考核工作在考核工作領導小組的組織下，采取定量考核與定性考核相結合，日常考核與年終民主測評相結合的方式進行。

　　（一）日常考核

　　日常考核按百分計算，其中業務工作占60%，共性工作占40%。

　　1、業務工作。考核工作領導小組根據日常考核評分標準，對工作人員的業務工作情況進行定期考核，考核情況記入《日常考核記錄表》。

　　2、共性工作。考核工作領導小組根據日常考核評分標準，對工作人員的共性工作情況進行定期匯總，匯總情況記入《日常考核記錄表》。

　　《日常考核記錄表》由考核工作領導小組辦公室統一保管，年終由考核工作領導小組進行匯總。

　　（二）民主測評

　　民主測評成績按百分計算。考核工作領導小組根據市委組織部和市政府公務員管理部門的安排部署，組織進行。具體程序如下：

　　1、被考核人員總結年度工作情況，填寫《年度考核表》。

　　2、召開全體工作人員會議，被考核人員進行述職，述職內容主要包括工作業績和存在的不足。

　　3、組織民主測評，以填寫民主測評票的形式對被考核人員進行測評。民主測評按縣級干部（a票）占50%、中層正職（b票）占30%、其他人員（c票）占20%的比例計算得分。

　　四、考核結果的計算及運用

　　考核結果實行百分制，分數保留到小數點后兩位。

　　被考核人員總分數=日常考核得分×60%+民主測評得分×40%。

　　考核結果作為提出優秀、稱職（合格）及其他考核等次人員和優秀共產黨員名單的主要依據。

　　五、組織領導

　　成立由主任任組長，各分管領導任副組長，有關科負責人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領導小組，負責機關工作人員考核的組織領導。領導小組辦公室設在綜合科，具體負責考核工作的日常事務。

　　六、日常考核評分標準

　　（一）業務工作

　　1、盡職盡責完成本職工作，無扣分情況的，得60分。其中，宣傳工作占10分。

　　2、工作中有創新，并取得明顯成效或為單位做出突出貢獻的，經考核工作領導小組認定，可適當加1-5分。

　　3、受到國家、省、市級表彰的，分別加5分、3分、2分。因一項工作受到重復表彰的，按最高等次表彰加分，不重復計算。

　　4、超額完成年度宣傳工作任務的，按下列標準加分（一稿多投的，按照最高標準加分，不重復計算）：

　　（1）在國家、省、市級報刊發表與工作有關調研或理論文章的，每發表一篇分別加3分、2分、1分。發表新聞稿件的，每發表一篇分別加2分、1.5分、1分。

　　（2）在國務院法制辦、山東省政府法制辦網站發表調研文章的，每發表一篇分別加1.5分、1分。發表信息稿件的，每發表一篇分別加1分、0.5分。

　　5、因自身原因未按規定時間和要求完成年度工作任務和領導交辦事項的，視情況扣1-10分。

　　6、未按時報送重點工作督查事項進展情況的，每發生一次，科負責人和具體承辦人各扣0.5分。未按時完成重點工作督查任務的，每發生一次，科負責人和具體承辦人各扣2分。未完成重點工作督查任務，或完成任務質量不高，影響單位政務考核事項成績的，每發生一次，科負責人和具體承辦人各扣5分以上，直至取消評先樹優資格。

　　7、工作不規范，不按工作程序和制度辦事，導致工作失誤或出現差錯的，當事人一次扣1分。造成較壞影響的，除按有關規定處理外，科負責人和直接責任人一次各扣2-5分。

　　（二）共性工作

　　1、嚴格執行各項規章制度，遵守職業道德規范和工作紀律，無扣分情況的，得40分。

　　2、代表單位參加全市性集體活動，獲得較好名次的，每次加2分。

　　3、拾金不昧、見義勇為、扶貧濟困等受到社會好評，為單位爭得榮譽的，加2分。

　　4、無故不參加單位組織的會議、政治業務學習和其他集體活動的，每缺勤一次扣2分。

　　5、考核工作領導小組成員對工作人員遵守機關辦公制度情況進行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發現一次扣0.5分。未請假或請假未獲批準擅自離崗視為曠工，發現一次扣2分。

　　6、服務態度不好，辦事拖拉，造成不良影響的，一次扣1分。

　　7、無故不按規定值班或擅離職守的，發現一次扣1分，貽誤工作或造成較壞影響的，扣2分。

　　8、違反建設節約型機關的有關規定，發現一次扣1分，造成較壞影響的，扣2分。

　　9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的，一次扣1分。

　　10、不服從領導，不維護團結，與他人發生爭吵的，一次扣5分。遇事以大局為重，主動避免爭執的，一次加5分。