基礎自查報告
隨著社會不斷地進步，報告與我們的生活緊密相連，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？下面是小編幫大家整理的基礎自查報告，歡迎閱讀與收藏。
基礎自查報告1
xx年8月，公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善，逐項落實整改措施。現公司完成了各項整改工作，將本次專項活動的開展狀況、自查發現的問題及整改狀況報告如下：
一、規范財務會計基礎工作專項活動的開展狀況
公司對規范財務會計基礎工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有計劃、有步驟地進行，具體開展狀況如下：
1、xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。
2、xx年6月26日～8月15日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深入的自查活動，并對自查活動的開展狀況、自查資料及自查發現的問題進行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。在此期間，對自查階段發現的問題，財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發現的問題，依據相關法律法規要求，以及各級主管部門的指導意見，逐一落實整改方案，職責到人。
3、xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改狀況以現場檢查、詢問等方式進行內部檢查和落實。
4、xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會和董事會審議。
二、自查問題的整改狀況
根據整改方案，公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改，包括財務人員和機構設置、會計核算基礎工作、財務管理制度等資料：
(一)財務人員和機構設置基本狀況
1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但未構成書面制度。
整改狀況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規定關鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度，如公司領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機構負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。
(二)會計核算基礎工作規范性狀況
1、會計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。
整改狀況：加強了會計檔案調閱的管理，擬訂了《會計檔案調閱申請單》，會計檔案調閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準手續。
(三)資金管理和控制狀況
1、未對支票購買、注銷進行記錄。
整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買、注銷進行了登記記錄。
(四)財務管理制度建設和執行狀況
1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的職責追究條款。
整改狀況：完善公司財務管理制度，追加了包括重大會計差錯更正在內的追究職責條款。
2、公司財務管理制度中暫無明文規定會計政策變更、會計估計變更的審批程序，暫無明文規定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財務管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程序。
三、本次專項自查活動工作總結
規范財務會計基礎工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活動工作為起點，繼續認真學習相關法律、法規和有關部門規章制度，進一步增強財務會計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務會計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務人員基本素質和財務管理水平，鞏固此次活動效果，切實維護公司及全體股東合法利益，為公司長遠健康發展奠定堅實的基礎。
基礎自查報告2
一、學�；厩闆r
雙峴中學創建于1915年，服務范圍為靜寧縣雙峴鄉，是一所公辦初級中學�！，F有教學班11個，在校學生461人；教職工46人，專任教師45名。專任教師中本科學歷40人，專科學歷5人，學歷達標率98、7%；中學高級教師1人，中學一級教師10人，中學二級教師22人；學校配有校級干部4人（校長1名，教導主任1名，政教主任1名，總務主任1名），崗位培訓合格率為100%。
近年來，我校在上級黨委政府和教育主管部門的正確領導下，以“內涵發展，特色辦學”為指導思想，以“規范化、高質量、有特色”為辦學目標，按照“一體兩翼”的辦學思路，努力改善辦公條件，健全制度，強化教師、學生、教學、安全、后勤管理，形成了具有自身特色的管理體系，教育教學質量逐年提高，開創了我校工作新局面。
二、義務教育階段學校新課程實驗情況
1、資金配套落實情況
學校經費來源于財政下撥的公用經費。學校嚴格執行國家有關政策，完全免除學雜費、課本費，全體學生均享受免費教科書，無任何亂收費現象發生，“兩免一補”政策得以貫徹落實。學校公用經費使用按預算案執行，定期公示，公開透明，重大開支都提到校行政會甚至教師會討論，并上報教育局項目辦審批。
2、開展教師培訓情況
學校制定了“1+4+1”（一個中心——課堂教學；四種形式——外出培訓、校本培訓、基地培訓、校際交流；一條途徑——教、學、研、訓一體化）的教師培訓模式，學校先后積極組織教師參加國家級培訓10人次，省級培訓20人次，縣級培訓50余人次；每位專任教師參加了3次以上的繼續教育。從而提高了教師的業務能力和教學水平。
3、新課程體系建設和校本課程的開設情況
我們開齊了九年義務教育初中階段應開設的全部科目及其課時，要求各科
1任教師備全課程、備足課時、備詳環節。不但要備好語、數、英、理、化、生、政、史、地各課教案，還要根據要求按計劃備好音、美、體課程和地方課程的教案。以上課程分組在各年級中分別開展，每學期都把校本課程納入課程表，在師資緊缺的情況下，配置了專兼職的校本課老師，教導處配備專人負責管理。每個上校本課的老師都能做到認真鉆研教材，認真備課，認真上課，認真反思。做到了有計劃、有教案、有檢查、有記錄、有評價、有總結。
4、學生綜合素質評價
我校的學生素質評價體系以促進學生素質形成與發展為基本原則，以個人自評、同學互評、家長評價、教師評價等為基本途徑，以量化與描述相結合、理論知識與實際能力并重為基本方式。考試成績只是學生素質評價指標中的一項，主要用于評價各學科課程標準規定的目標達成度。學校制訂了《星級班級評選方案》《學生文明禮儀規范要求》《學生儀容儀表規范要求》以及“先進班集體”、“優秀團支部”、“三好學生”、“優秀學生干部”、“優秀團干部”、“優秀團員”的評選辦法，激勵學生養成良好的行為習慣。為進一步激發學生的生活熱情，各班級開展了爭創“五星”班級，爭當“優秀德育實踐標兵”常規活動，周周考核，時時激勵，從而促進學生良好行為習慣的養成。
三、學校體育藝術衛生及國防教育工作
1、常規教學
我們根據九年義務教育初中階段開設的科目，開全了全部科目，對體育、音樂、美術課，堅決按照教學大綱和教學計劃落實課時和教學內容，每周每班各有2節音美體活動課，保證了學生每天有足夠的學校活動時間。要求各科任教師備全課程、備足課時、備詳環節。從教學目標、教學內容、教學時間、教學步驟、教學方法上都要與學生的實際相適應。既要完成大綱要求的教學任務，又要培養學生的特長愛好，發展學生的個性。學校制定有嚴格的教案、作業檢查制度、聽課、評課制度和評價方案。
2、課外文體活動開展情況
在認真抓好傳統學科教學的同時，我們還十分重視體育、藝術等學科的建設，在保證時間，保證場地，保證人員到位，保證硬件符合要求的基礎上，為素質教育提供了更廣闊的空間。認真落實“陽光體育運動”的開展，將“兩課三操兩課間活動”排在課程表上，堅決落實，保證學生每天鍛煉一小時的時間。學校每學年舉行田徑運動會、新生體操比賽、籃球比賽、乒乓球比賽、拔河比賽、跳繩比賽、文藝演出等一系列活動，豐富課外活動，陶冶情操。我校組建了學生美術、音樂、體育等特長興趣活動小組，積極組織各學科的競賽輔導班，做到“有賽必參，盡量獲獎”，。
3、落實《學生體質健康標準》情況
�。�1）落實了以體育教師為骨干力量的《標準》實施工作隊伍，體育教師結合所任班級的實際情況，學生體質狀況，做出了切實可行的工作計劃，每學期都制訂了教研組工作計劃和教學進度表，突出了教學工作的中心地位，做好教學常規工作管理，扎扎實實做好備課、上課、輔導、訓練、考試環節，確保了《標準》在我校全面實施和推行。
（2）認真貫徹實施了《標準》，堅持上好“兩課”、“三操”，體育教師和班主任齊抓共管，政教處還把“三操”作為班級考評中的一個項目，使“三操”真正起到鍛煉身體的作用，達到了預期目的，收到實效。體育教師能夠嚴格按照體育教材和大綱要求，認真備課、上課，在課時安排上，每周每班2節體育活動課，保證了學生每天有足夠的活動時間，同時，根據《標準》對體育課、課間操做出了明確要求，嚴格體育課的組織紀律管理，實行了嚴格的考勤制度。
（3）在貫徹實施《標準》過程中，為加強學生鍛煉的指導，發展學生的體育個性化，我校開展了形式多樣的課外活動及體育比賽。根據《標準》要求，每年春季舉行一次為期三天的田徑運動會，每學期還舉行了全校學生共同參與的拔河比賽、跳繩比賽、乒乓球比賽、籃球比賽、廣播操比賽等活動，這些活動的開展既增強了學生體質，還激發了學生積極參與體育鍛煉的興趣，活躍了校園文化生活。同時，結合學生的特長、興趣愛好，我校每學年還組織了學生體育興趣小組活動，發展了學生的體育個性化，也為高一級學校輸送了體育后備力量。
�。�4）在測試《標準》工作中，我們積極向學生、教師、家長進行宣傳教育，讓學生懂得體質健康的重要性，讓教師重視學生體質健康，讓家長支持學校達標活動，在具體實施過程中，學校制定了具體測試要求，建立和健全《學生體質健康標準》檔案制度。近三年，我校學生的體育達標率達到了97、06%。
34、學校衛生工作
衛生工作是學校工作的一個重要組成部分，我們認真貫徹落實《學校衛生工作條例》，每年制訂學校衛生工作計劃，制度落實、并上墻，定期進行衛生檢查，搞好校園衛生。
（1）重視校園環境衛生工作。學校歷來把培養學生自覺的衛生意識和良好的衛生習慣作為抓好文明校風的重要內容之一。校園管理實行分片包干，責任到人，定期檢查與抽查相結合，加強學生的環境衛生和個人衛生的教育，將衛生教育與檢查考核相結合，提高學生的衛生意識。
�。�2）嚴格食品衛生，執行《食品衛生法》，學校特別重視對食堂工作的領導。建立了食堂管理組織并履行工作職責。規范和完善食堂衛生的一系列管理制度，食堂內部配套設施比較齊全。學校對食堂職工定期進行體檢，都持有上崗證，平時堅持穿工作服上班。加強對食堂人員的教育，提高他們的衛生意識。定期召開食堂人員會議，對他們進行食堂衛生、安全工作培訓，把工作好壞和獎懲掛鉤。
（3）我們非常重視學校傳染性疾病的預防和控制，嚴格疫情報告制度，制定了重大疫病的應急處置措施，在學校櫥窗和各班教室張貼了宣傳標語和圖片。重視學生青春期教育、用眼衛生教育、加強防近視眼，防蛀牙教育，做好常見病、多發病、傳染病的預防工作，定期對學生進行常規體格檢查，按照縣疾控中心的要求，定時接種疫苗，并建有學生體檢卡，將學生健康狀況及時通知本人和家長。
四、校園及周邊安全工作
我校一直高度重視學校的安全工作，成立了以校長為組長的安全工作領導小組，由校長分管安全工作。有分管部門，有領導具體抓，有具體管理制度，做到周周有安排，天天有檢查。
五、存在的困難和問題
1、學�，F用的實驗、微機、圖書閱覽和音樂美術等功能教室都是普通教室改裝的，沒有專門的符合標準的實驗、微機、圖書閱覽和音樂美術等功能用房，教研室等教學服務用房十分緊張。
2、校本課程的開發、使用是構建現代學校的重要組成部分，需要一批專業知識過硬、教學基本功扎實、教育理念先進、樂于奉獻的骨干教師隊伍。我們面臨著整體的`師資水平問題、技術層面的問題。因此，我們還將進一步優化師資結構，通過校本培訓和人才引進充實我們的教師隊伍，這需要政府領導的大力支持。
3、教師編制相對緊張，教師請了病事假或外出學習時，無人代課。希望各位領導、專家，不吝賜教，指出我校工作中存在的不足。我們將誠懇聽取專家們的意見和建議，認真分析、反思，調整工作思路，更新教育觀念，凝聚大家的熱情和智慧，以百倍的努力投入新的工作，爭取在今后的工作中，堅持科學發展觀，揚長避短，奮力拼搏，把雙峴中學建成具有先進的辦學理念、完備的教學設施、上乘的管理水平、過硬的師資隊伍、一流的教學質量、優美的校園環境的隴上名校。
基礎自查報告3
校防非典工作辦公室：
五月十四日上午，學院召開中層干部會，傳達了學校防非典工作會議精神。學院要求進一步落實“看好門”和“管好人”防非典措施�，F將自查情況報告如下：
一、如何“看好門”
�。ㄒ唬┮呀洸扇〉拇胧�
1、校區實行“準封閉管理”，即：凡校區內人員入校必須示證；學生要出校必須持有輔導員簽發的出門證。要求輔導員嚴格把關，非特殊情況不準簽字。
2、外來人員除經院領導同意可登記進入校園外，其余在學校門接待室會客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營業。
3、外單位車輛未經領導批準不準入校。
4、衛生所和浴池暫停對職工家屬開放。
5、家屬區東大門實施定時開放；東便門實行驗證管理。
6、保衛干部輪流在學校門值班。
（二）現在增加的措施
1、在學校門口設體溫測查點。凡外來人員一律經體溫測試才能入�；蜻M到接待室。
2、長期臨時工由用工單位進行健康檢查后，統一辦理帶照片的臨時出門證；維修等雇用的短期臨時工也要查明來自何地，如果疫區的堅決不用；非疫區的也要進行體檢后，統一辦理臨時出門證。
3、對校區內住宅組織相關部門進行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
二、如何“管好人”
（一）已經采取的措施
1、嚴格學生出校示證和遞交輔導員簽發的出門證制度。對于擅自出入校門、翻越圍墻的嚴肅處理。
2、取消學生家教及其它社會兼職活動。加強學生宿舍檢查。對于夜不歸宿和容留他人的嚴肅處理。
3、建立學院值班值宿制度，學生干部值班制度，圖書館主任晚間值班制度和衛生所24小時開診制度。
4、建立輔導員每日例會制度，及時處理和溝通相關問題。
5、充分發揮百名黨員聯絡員作用。做到聯絡員和所聯系班級經常保持信息溝通，發現問題及時解決。
6、學生開展豐富多樣的小型活動，活躍校園文化生活，給職工發放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵大家參加活動，增強體質。
7、加強餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進行了降價和限價。價格平穩；購物中心引進鞋帽和衣服的專柜，方便學生購買。
8、加強宣傳工作。發放有關防非典知識材料。校區懸掛標語，出版報、專欄，廣播增加防非典的專題節目�！斗堑淇靾蟆访咳找黄�，發到全校區各班組、學生寢室和各科室，讓廣大師生及時了解防非典工作的各方面信息。
9、堅持公共場所每天消毒二次制度。
10、實行層層零匯報制度。各部門書面報告，負責人簽字。
11、嚴格隔離制度。凡外地返沈學生有發燒癥狀的都要到學校進行隔離。職工及家屬從疫區回來的堅持隔離二周的措施。
12、對于出租的門市房實行人員登記制度，租房戶每天報告人員情況。
13、計算中心除教學用網絡外，其余時間關閉。
14、為解決自習室人多問題，允許學生在寢室自習，但要注意通風。
15、取消晚自習答疑、期中考試和部分競賽活動。
（二）現在增加的措施
1、加強家屬區防非典工作。制做20個舉報箱，每個宿舍樓放一個，歡迎群眾舉報和反映有關防非典的問題。
充分發揮離退休黨組織作用，發揮離退休黨員先鋒模范作用，進一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。
2、向教務處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進行教學，避免人員過于集中。
3、暫停所有外聘教師的教學活動。
4、加強校區外勞服公司所屬的民房管理，排查有無外地人租借現象。
5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學生與外界直接聯系和攀跳。
6、細化層層負責網絡圖。橫要到邊，豎要到底。誰負責，負責什么，一目了然。定期檢查和隨時抽查責任落實情況。
7、成立學生巡邏隊，維護校園學習和生活秩序。
8、全體學生工作干部和大部分學生配備了口罩等防非典物資。
9、對困難學生進行補助。在“五一”前發放的1。4萬元基礎上，再發放0。5萬元。
基礎學院防非典工作辦公室
基礎自查報告4
礦業公司財務部：
按照6月23日公司檢查組一行對生產服務分公司進行的各項檢查通報的問題，我們全體人員又一次集中學習了《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等相關制度，對各項問題已經陸續整改到位。
一、會計機構和會計人員
1、對于會計人員的業務知識學習，已經對大家做了嚴格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。
2、崗位職責：對于原來的崗位職責進行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。
二、會計核算和會計監督
1、自制原始憑證：對缺少部門業務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷，均補蓋了相關部門公章，相關負責人也完善了簽字手續。
2、銀行業務：對于銀行業務的收付單據缺少銀行柜臺業務章問題，已派專人進行了補辦，對各月的對賬單進行了打印，按照各月順序裝訂成冊。
3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經補辦；報表裝訂要求按頁打碼，按照季度合訂成冊裝訂保管。
4、資產盤點：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關內容進行了完善。
三、會計電算化和制度體系
對全年的內部會計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進行備份；對于制度建設，雖然我們執行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集，聯系印刷部門即將印刷成冊。
對于整理好的檔案，已經整理出目錄，同時完善了會計檔案資料借閱登記本。
四、建議：
通過這次檢查整改，財務人員的觀念有了提高，原來的習慣性弊病得到克服，財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動，必要時帶領大家走出去學習同行先進，提升財務基礎管理水平。
分公司財務科20xx.7.03
基礎自查報告5
根據中發(20xx)5號和xx(20xx)3號文件要求，現將總體進展，所取得的成效和經驗，以及落實中存在的主要問題及工作建議報告如下：
一、各分管領導的“復命“精神
我行從20xx年開始，為認真貫徹落實(20xx)5號和xx(20xx)3號文件要求，主要抓了以下幾點：
(一)明確責任方面
我農村合作銀行，總14個支行一道，建立各分管組織“首腦”負總責的信訪工作，和處理群體性突發事件領導責任制各管領導分管親自抓。進一步完善各層工作人員的信訪工作，認真制定信訪工作每個細節的實施方案，把信訪工作列入了經管工作的重要地位，并讓各階層同志認真學習，并做好“復命”精神，以此成功貫徹落實好(20xx)5號和xx(20xx)3號文件要求。
(二)完善接訪責任制
(我行現已行文了，建立專門接訪的領導干部，并即將出稿)做到誰接訪、誰負責、誰跟進、誰處理，并以“分級負責，誰主管、誰負責”的工作原則，做到了及時研究，及時解決信訪各層次工作存在的問題，層層落實信訪工作，機關干部層層下訪，及時解決信訪各層次工作存在的問題，并馬上在問題現場開總結、研究會議，讓各層工作人員提出建議和工作心得，并讓各階層同志都要處于居安思危的工作心態中。
(三)完善信訪信息建設
建立了健全的信訪督查、信訪戶回訪和信訪調研，軟硬件設相結合，嚴格落實信訪工作管理目標責任制和責任追究制。并建立起監管部門與被監管的金融機構之間的協調溝通熱線，及時掌握各行動態，定期排查不安定因素，就地化解矛盾，把矛盾滅殺于搖籃之中。
(四)認直落實工作原則
認真落實“分級負責，誰主管、誰負責”的工作原則，把工作任務明確各科室，設立專門的研究、處理場所，強化排查調處，及時解決各類矛盾糾紛。我農村合作銀行，總14個支行一道，各管領導分管親自抓，自20xx年到目前為止，已經成功接收信件接近20封，(20xx年5封，20xx年11封，今年到當前為止2封)接訪工作成功率、處理問題案件與日俱增。
二、存在的主要問題
一是各層管理制度改革和有關業務工作需再進一步加強，各行信息化溝通建設相對落后。
二是極其個別xx心態不端正。對同時間、同一問題，多次反復xx。有的為了達到個人利益目的，利用重大活動、傳統節日、市、省、全國“兩會”期間，擇機到市、去省、赴京xx，甚至有的心態不平，結伙xx以引起重視，最終給社會次序帶來不安。
三是誤認為xx的級別越大，效果就越好。抓住瑕疵，不斷xx，有些問題的處理結果是正確的，但極其個別的一些當事人，卻抓住執行中存在的瑕疵，如手續不規范、文字有誤、承辦人員言行有失公正等到處xx、控告，最終給各工作單位帶來重復無效，而又無意義的大工作量和工作任務。
三、日后改進措施
(一)創新各行管理機制、強化各綜合素質
克服全局意識不強、缺乏戰略思維、不能妥善處理局部利益和整體利益等傾向。做到每位同志都有一種居安思危的心態，把解決現實性問題與建立長效機制緊密結合起來，改革管理體制和工作機制中與科學發展不適應的地方，提高各階層同志綜合素質。
(二)落實工作責任，切實完成工作任務
明確班子成員和干部的工作職責，嚴格落實責任制。首先要把工作完成情況作為干部考核的重要內容，讓實績說話。其次要加強督辦，確保重點難點工作落實到位。再次要重視加強信訪工作，要著力解決信訪中的突出問題，制定標準的信訪答復口徑。要加大排查力度，對信訪問題，要嚴格落實責任，明確主要負責人和直接責任人，及時妥善解決。
(三)創新管理平臺，滅殺問題于搖籃之中
進一步完善信訪工作的建設，建立了健全的信訪督查、信訪戶回訪和信訪調研，軟硬件設相結合，建立起監管部門與被監管的金融機構之間的協調溝通熱線，及時掌握各行動態，定期排查不安定因素，就地化解矛盾，把矛盾滅殺于搖籃之中。
雖然我行在信訪工作已取得一定的成績，但同樣也無法掩飾仍然存在的種種不足。讓各階層人員，保持一種居安思危的心態，不斷充實自我，提高個綜合素質和能力。為做好各項工作而努力!
基礎自查報告6
為進一步落實《關于印發<關于做好信訪基礎業務規范化自查硬件中央檢查的工作方案>的通知》(黔信連辦法(20xx)16號)文件的相關要求，全面提高業務規范化辦理，發現工作中的問題，及時總結經驗做法，實現“信訪信息登記錄入及時、全面、準確，信訪事項受理辦理依法、規范、高效”的工作目標，縣信訪局在全局職工中開展了信訪基礎業務規范化自查自糾活動。
一查工作態度端不端正。通過對來訪者接待的熱情度，對來訪事項辦理是否及時和對來訪事項解決的滿意度進行自查自糾。力戒推諉扯皮、敷衍賽責，在接待過程中不擺官架子，與來訪者暢通言路，做到坦誠交流。
二查接訪工作規范不規范。按照《信訪條例》，對所有來信來訪案件辦理過程中程序不規范、制度不嚴格、標準不明確的制定整改措施及時進行整改。
三查處理問題到位不到位。對所有已辦理的來信來訪案件進行回訪復查。鞏固已辦信訪成果，預防新的信訪事項發生，防止“初專重”“信轉訪”，最大限度減少問題積累，矛盾上行。
在此次規范化建設自查自糾活動中，正安縣始終堅持高標準、高起點、嚴要求，加強指導和檢查力度，力促我縣信訪基礎業務規范化建設見新成效，上新臺階。
基礎自查報告7
一、工作組織部署階段
根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：成立規范財務會計基礎工作專項活動工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31
日以前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[20xx]109 號文《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，財務基礎工作自查報告。
二、自查階段
本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規章制度，認識財務會計基礎工作規范的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規范的要求;有了認識之后，根據《關于填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》以及《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發現問題并確定整改計劃。
三、整改提高階段
本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自查內容、發現問題及整改措施
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：
1、財務人員和機構設置基本情況
1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況
主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發現不規范事項。
1.2 會計人員崗位設置情況
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務人員任用回避制度。
整改措施：在財務人員管理制度中，增加關健崗位財務人員任用回避制度。
責任人：財務部
整改期限：10月15號以前
1.3 會計人員專業制度培訓情況
公司有安排會計人員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計人員遵照執行，未發現不規范事項。
2、會計核算基礎工作規范性情況
2.1會計憑證編制及管理情況
會計憑證由專人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況(主要是銀聯簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。
整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務部嚴格按照公司制度的規定執行，財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量問題進行通報批評。
基礎自查報告8
今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣信訪局的指導下，我局認真貫徹落實黨的十八和十八屆三中、四中全會精神。按照《信訪條例》的要求，切實加強信訪基礎業務建設，堅持主要領導親在抓，分管領導具體抓，層層抓落實，做到了無集體xx和越級xx，無信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉。
一、加強領導，切實抓好信訪基礎業務工作
我局對信訪工作十分重視，為了切實抓好信訪基礎業務工作，成立了以局黨組書記、局長XX同志為組長的信訪工作領導小組，并明確了執法大隊支部書記具體抓好信訪工作，各執法中隊、法制科、業務科相關人員負責日常信訪工作。
二、認真做好信訪案件的處置工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點工作來抓，一年來共接待群眾來信來訪案件5起，做到了件件回復或告知信訪人。同時還按時、按質地辦結上級轉來的市長、縣長公開電話，未出現任何拒辦、拖辦的情況。加強初信初訪的排查調處工作，工作中，我們注重做好調查排處，摸清情況，掌握動態，及時發現信訪苗頭，及時處置，確保把問題化解在本范圍之內，無一出現越級xx，重復xx的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會認可，讓領導放心。
三、完善工作制度
一是相繼制定和出臺了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對全縣砂場及盜采點定期進行排查；三是建立了工作報告制度。加強信訪工作報告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過夜。
國土局信訪基礎業務規范化自查報告5
今年以來，市國土資源局以開展“信訪基礎業務規范年活動”為契機，不斷探索改進信訪工作方法措施，規范夯實信訪基礎業務，有效地提升了處訪工作效率和服務質量，實現了信訪維穩形勢持續好轉。上半年，共受理“12336”舉報和來信來訪事項96件，按期辦結93件，辦結率達到96%，信訪量與去年同比下降35%。
一是完善制度夯基礎。根據現階段國土資源信訪工作形勢，市國土資源局對原有的信訪工作制度作了細化性修改，新制定了《信訪工作人員行為規范》、《信訪工作責任追究制度》、《信訪工作考核制度》、《國土資源重大事項社會穩定風險評估制度》等，進一步規范了信訪工作程序。市、縣（區）國土資源信訪工作機構能夠嚴格執行信訪工作辦理流程，切實把信訪工作納入法治化軌道。二是爭取主動抓源頭。以執法監察“四級網絡”為基礎，構建市、縣（區）、鄉（鎮）、村（組）四級國土資源信訪網絡。做到市、縣（區）局有標準化信訪工作機構、鄉（鎮）所有專職信訪員、村（組）有信息員，確保信訪信息互通，實行信訪事項辦理多級聯動，對信訪隱患做到“早發現、早處置、早化解”，盡最大努力把群眾矛盾化解在基層。三是更新理念促落實。樹立群眾信訪無小事的工作理念，堅持以群眾呼聲為第一信號，以群眾需要為第一選擇，以群眾滿意為第一標準，持續改進工作作風，優化工作方式，做到熱情、用心、負責地對待每一個信訪問題，把處置好群眾信訪問題作為服務發展的有力舉措和提升國土資源部門形象的最佳途經。四是強化責任保效果。嚴格落實信訪領導責任制，堅持“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，完善各級主要領導負總責、分管領導具體負責、其他領導“一崗雙責”的領導責任制，對群眾訴求做到問題不解決到位不放過，上訪人不息訪罷訪不放過。對因工作人員失職造成信訪事項處置不當、疏導化解不力、敷衍上交矛盾，發生赴省、進京等群體性上訪事件，釀成嚴重后果的，實行一票否決，并倒追責任，有效地促進了國土資源信訪工作，維護了群眾權益。
基礎自查報告9
我局對信訪工作十分重視，為了切實抓好信訪基礎業務工作，成立了以局黨組書記、局長王玉軍同志為組長的信訪工作領導小組，并明確了執法大隊支部書記具體抓好信訪工作，各執法中隊、法制科、業務科相關人員負責日常信訪工作。如下是給大家整理的信訪基礎業務規范化情況自查報告，希望對大家有所作用。
信訪基礎業務規范化情況自查報告篇根據聯席會議辦_____號《關于在全市組織開展〈信訪條例〉貫徹落實情況大檢查的通知》文件精神，我區領導高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地自查《信訪條例》的貫徹落實情況，總結經驗，查找不足，完善措施，進一步加強和改進信訪工作，保持黨和政府同人民群眾的的密切聯系，保護信訪人的合法權益，維護信訪秩序�，F將自查總結報告如下：
一、提高認識，加強領導，深入學習貫徹《信訪條例》
充分認識《信訪條例》頒布實施的重要意義，切實加強領導，深入學習貫徹《信訪條例》。首先，區領導帶頭學習。區領導高度重視，親自研究安排在區委中心組專題學習、討論《信訪條例》2次。同時，按照李勇林書記的要求，購買了《信訪條例》單行本400余本發到區級領導、各鄉鎮、街道、區級部門黨政一把手，要求在各自的中心學習組上，領導帶頭學習講解;其次，廣泛宣傳。按照上級要求，元月，區信訪辦以(05)6號文發出關于宣傳貫徹國務院《信訪條例》的通知，要求各鄉鎮、街道部門培訓學習，并報告學習情況。從檢查和報告情況看，絕大多數已運用板報、櫥窗、宣傳提綱、咨詢服務等形式，進行了廣泛宣傳，各鄉鎮、街道信訪接待室已把《信訪條例》、關于維護信訪秩序的通知、來訪須知、接待制度、信訪工作人員準則等制作上墻，隨時向上訪人宣傳;三是深入基層宣傳。組織安排翠屏區為民工作隊，送《信訪條例》進街道、進社區、進村組、進農戶，并帶著今年1-4月未解決好的92件信訪問題，主動下訪，切實解決在當地，化解在萌芽狀態;四是辦好各種培訓班。在5月21日前，對所有公務員，特別是信訪機構工作人員，全部培訓一遍。各鄉鎮、街道都專題舉辦了培訓班，有的還聘請了法律專家，資深律師，信訪工作領導進行講解，取得了較好效果。
通過《信訪條例》的廣泛學習宣傳，全區廣大干部群眾充分認識了《條例》提出的五項原則(方便信訪人的原則;屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責的原則;依法、及時、就地解決問題與疏導教育相結合的原則;治標與治本相結合的原則;責任的原則)、六項制度(暢通信訪渠道制度、信訪事項提出制度、信訪事項的受理制度、信訪事項的辦理制度、法律責任制度)，采用法律程序來解決人民群眾內部矛盾，防止、處理突發性事件，充分體現了政府工作納入了法制化的軌道。
二、完善配套制度、措施，規范信訪秩序
(一)建立快速反應和排查調處制度。嚴格執行重要信訪信息報送制度，重大事件及時上報，不遲報、漏報、瞞報。堅持定期排查信訪問題制度，做到早發現、早控制、早化解。認真分析突出信訪問題及發展態勢，捕捉重大信訪苗頭，特別是對重點地區、重點領域、重點時期可能發生的集訪、越級訪要事先掌握情況，制訂預案。
(二)規范和完善信訪工作程序。建立了規范化的辦信、接訪程序，做到信訪事項有人受理、有人移交、有人承辦、有人督辦、有人回復、有人執行、有人督促落實。
(三)建立健全信訪各項工作制度。完善與之相適應的信訪受理登記和轉送、告知、限時辦結、聽證、案件終結、督查督辦、干部考核獎懲、責任追究等制度。加強信訪督查督辦工作，對重大信訪案件，特別是對領導批示件加大督辦力度，嚴肅督查紀律，查處結果在規定期限內上報。
(四)積極推行信訪代理機制。鄉鎮街道是群眾信訪的源頭，也是解決問題的關鍵。為了從源頭上解決一些信訪問題，掌握第一手的信訪信息，有效防范群眾盲目信訪、越級重復信訪，在鄉鎮、街道建立了信訪代理機制，引導群眾向村干部或者向駐村干部反映信訪問題。村干部或駐村干部把收集到的問題及時報送鄉鎮分管領導處理、反饋。對須由上級機關或部門協調處理的，及時派專人向有關部門反映、求決，并負責把處理情況反饋當事人。
(五)完善領導包案責任制度。嚴格實行五定責任制，明確責任單位、責任領導、責任人、責任要求和辦結時限，立卷建檔;由區聯席會議辦公室牽頭，對五定責任落實情況進行跟蹤了解，掌握責任，落實進度，促進問題落實，責任落實不到位、問題不解決，責任領導和責任人不脫鉤。
(六)耐心做好息訪息訴工作。凡是政策、法律允許范圍內的問題，限期解決，不留尾巴;對政策、法律不允許的過高要求，派專人負責，向有關人員做好宣傳解釋和思想教育工作，努力化解矛盾。對有可能繼續越級上訪的人員，切實做好勸阻工作。
三、創新機制，建立健全信訪工作長效機制
為積極應對我區在新時期、新形勢下出現的信訪工作的新困難、新問題，我們牢固樹立信訪工作一盤棋的思想，進一步創新信訪工作機制。
一是建立副科級后備干部掛職鍛煉制度。從去年8月以來，我區已先后從副科級后備干部中選派3批9人到信訪辦掛職鍛煉，他們通過接訪值班，疏導群眾集訪，處置突發事件，參與信訪案件調查，到省、進京接返上訪人員。一方面磨礪了后備干部綜合素質，體察了社情民意，學會真心為民。另一方面為信訪隊伍注入了新鮮血液，充實了信訪工作力量，提高了工作效率。
二是建立律師參與信訪工作制度。從10月起，由區司法局安排2名律師每周星期三輪流到區信訪辦值班，為涉法涉訴上訪群眾答疑釋惑出主意。建立律師參與信訪工作制度以來，通過律師為來訪群眾提供法律咨詢、法制宣傳、依法疏導、法律援助和法律服務，接待處置了涉法涉訴類來訪220人次，參與重大疑難信訪案件調查座談3次，為妥善處理信訪問題提供了法律支持，既維護上訪群眾的合法權益，又依法規范上訪秩序。為維護全區社會穩定，促進經濟發展創造良好的社會環境。如宗場鄉民勝村村民在市重點工程新建變電站征地安置、補償費分配中，占地戶和未占地戶從各自利益出發，在分配比例標準上產生分歧，紛紛非法阻工、上訪。律師在接訪村民中，在村民大會上，在田間院壩中，面對面講政策、講法律，最終組織村民達成了合理的分配比例，把征地費發放到村民手中，化解了矛盾，確保了這一重點工程順利施工。
三是狠抓基層基礎性工作。各鄉鎮、街道都設立專門的信訪接待室，健全了各項信訪工作制度，確定了專職或兼職信訪員，基層信訪工作做到了有專人負責，使信訪工作重心下移，進一步夯實了基層信訪工作基礎。此外，基層還結合自身實際，創出了一系列好的做法，鄉鎮、街道普遍建立了黨政領導信訪值班接待制度。區公安分局建立和完善信訪問題首次處理責任制和工作責任追究制。區法院堅持每月20日院長接待日，變上訪為下訪、由來訪改約訪、擴建信訪大廳，方便當事人反映意見、幫助當事人解決實際困難，起到了親民、便民和利民的作用。沙坪鎮堅持鎮干部包村、村干部包社、社干部和黨員包戶的三包干責任制，就地依法解決問題。高店鎮在信訪工作中實行一表三卡即群眾來信來訪登記表和信用卡、責任卡、回復卡，成效明顯，受到干部群眾好評。
四、存在的問題
(一)信訪群眾訴求各異，有的與現行政策規定存在差異，有的要求過高，超過政策極限;有的按政策解決了，但又提出新的過分要求;有的堅持無理要求，甚至以制造事端來達到無理要求。
(二)一些地方和部門責任主體意識不強，認識沒有完全到位，解決信訪問題的措施不多，履責不力直接導致群眾重復上訪和越級上訪。
(三)建立信訪信息系統，為信訪人在當地提出信訪事項、查詢信訪事項辦理情況還存在問題。
五、對策建議
(一)抓住事要解決這個核心，認真做好交辦案件辦理工作，大力解決信訪突出問題。
(二)抓住信訪部門建設這個關鍵，打牢信訪工作基礎。做好信訪工作關鍵在基層，關鍵在信訪部門。黨委、政府要從維護群眾利益和社會穩定的大局出發，高度重視和全力支持信訪部門的工作，積極為信訪部門開展信訪工作創造有利條件，認真研究解決好信訪有人辦事、有錢辦事、有能力辦事的問題，提供充足的人力保障、物力保障和財力保障，使之能夠履行《信訪條例》賦予的職能職責。
(三)抓住制度創新這個突破口，進一步規范信訪秩序�！缎旁L條例》在信訪工作制度建設方面提了許多新的要求，在信訪工作實踐中要結合自身實際，加強調查研究，創造性地抓好貫徹落實，不斷探索和積累新辦法新經驗，進一步完善規范化的辦信、接訪和信訪事項受理、承辦制度，信訪事項轉送、交辦、督查制度，信訪事項的通報制度，信訪聽證制度，信訪公示制度，律師參與信訪接待制度，以及矛盾糾紛排查調處機制等等。
基礎自查報告10
按照市、縣統一部署，黨委、政府高度重視，召開專題會議，落實專人組織開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作，現將自查情況匯報如下：
一、高度重視，落實工作責任
認真領會文件精神，筑牢財政資金安全防線，防范化解資金管理風險，切實履行主體責任，有力有序開展排查工作，確保排查到位、問題發現到位、整改到位。
二、自查情況
（一）預算管理方面
一是預算編制，嚴格按照縣級財政確定的預算編制口徑科學、準確編制年初預算，確保收支平衡。
二是預算執行，維護預算的剛性，堅持厲行節約，從嚴管理，嚴禁無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費、項目經費。
（二）支付管理方面
按照用款計劃，確保資金支付行為，最大限度發揮資金績效。
（三）貨幣資金管理方面
嚴格貨幣資金管理制度，目前我鎮已全部實現銀行存款轉賬支出，杜絕現金支付，不存在“小金庫”現象。
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會計崗位人員到位，資金會計、核算會計分別設置，不存在交叉使用。會計人員嚴格執行會計制度，按時、按質完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
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成立內控領導小組，強化內部控制制度，涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理的主要經濟業務領域。建立評價監督機制，實現內部控制制度與信息化建設工作同步開展、相互促進。
（六）政府采購方面
堅持預算、采購同步運行，做到應編盡編，嚴格執行政府采購制度，無預算不采購，無采購手續不采購。
（七）資產管理方面
建立資產管理制度，落實專人管理政府資產，建立資產管理臺賬，合理使用政府資產，做到統一核算、統一管理。
�。ò耍┵~戶管理方面
嚴格賬戶設置，目前我鎮按照縣級統一安排，共有8個賬戶，分別為：泥溪鎮財政所總預算賬戶1個、基本賬戶1個、專項資金賬戶1個、農村集體經濟組織專用賬戶1個、機關工會賬戶1個，貧困村產業扶持基金賬戶3個，賬戶管理規范，無違規開設賬戶。
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往來管理全部實現專項記賬管理，定期清算往來結算，目前的往來款項主要系歷史原因形成，嚴禁新增政府性債務。
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票據管理是財政工作收支的一項重要工作，票據實行專人管理并建立票據申領、使用、核銷、銷毀制度和臺賬。
（十一）決算管理方面
嚴格決算編制，按期與縣財政核對收支，做到上下一致、經濟業務事項一致、與上年度數據銜接一致。認真審核、及時報送，確保上報的決算報表數據準確、手續完備。
�。ㄊ┐媪抠Y金清理方面
每年底組織人員對超過兩年的資金進行清算，查明原因，對無法實施的項目資金全部繳回財政，繳存后按照縣財政的要求規范使用。
基礎自查報告11
一、工作組織部署階段
根據工作計劃，公司對此次專項活動做了以下組織安排:成立工作領導小組和會議室，規范財務會計基礎工作，辦公室負責具體項目的實施。4月31日前，財務部將組織召開動員會，傳達深圳證監局發[20xx]109號文件精神，全面深入開展規范深圳轄區上市公司財務會計基礎工作專項活動，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內容是公司全體財務人員首先了解財務會計基礎工作的相關規章制度，了解財務會計基礎工作的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作的要求；了解后，按照《關于填報深圳地區上市公司財務會計基礎工作調查表的通知》和《關于深圳地區上市公司會計基礎工作常見問題的通知》的內容逐一自查，找出問題，確定整改方案。
三、整改階段
現階段主要工作是落實整改措施，提高財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自檢內容、發現的問題和糾正措施
根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本準則》、《會計工作基本準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司對照《問卷調查》和《常見問題公告》，進行了認真、全面的逐項自查、自檢。
1、財務人員和機構的基本情況
1.1會計工作負責人和會計機構負責人
會計工作負責人由總經理提名，董事會決議任命。會計工作負責人和會計機構負責人未在其他單位兼職，在其他單位無人事關系，未發現違規行為。
1.2會計人員的崗位設置
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實施。公司雖然有回避制度，但是對于財務人員的聘任沒有專門的回避制度。
整改措施:在財務人員管理制度上，增加關鍵崗位財務人員的回避聘任制度。
負責人:財務部
整改期限:10月15日前
1.3會計人員的專業系統培訓
公司已安排會計人員定期或不定期參加各種內外部專項培訓，包括內外部相關培訓和新會計準則、稅務及會計人員繼續教育講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計人員遵照執行，未發現違規行為。
2.基礎會計工作規范化
2.1會計憑證的編制和管理
會計憑證應由專人保管。一些原始單據(主要是銀聯采購訂單和卡銷售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存，主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中，發現少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時打印裝訂。
整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。所有未能及時完成憑證裝訂印書的分行，將在10月15日前整改。各公司財務部嚴格遵守公司制度規定，財務部不定期抽查。一旦發現憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時裝訂，將作為會計質量問題進行通報批評。
基礎自查報告12
為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區審計局關于審計區環保局20xx年和20xx年預算執行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:
一、組織開展狀況
為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。
二、自查狀況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，務必由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，務必經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。
三、整改狀況
根據區財政開展會計基礎工作規范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規范、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。
今年以來，我局積極開展統計基層基礎工作規范化建設活動，嚴格按照《關于做好20xx年三星級縣級統計局規范化考核工作的通知》和《20xx年三星級縣級統計局規范化考核工作實施方案》的要求，進一步加大統計基礎工作建設力度，在基層統計工作建設、信息網絡化建設及檔案管理等方面有了新突破�，F將我區統計基層基礎工作規范化建設情況匯報如下：
一、高度重視，周密安排，將統計基層基礎工作規范化建設列入重要議事日程
我局領導班子充分認識到加強統計基層工作與統計基礎規范化建設的重要性，為將統計工作規范化建設切實落實到各項具體統計工作中，多次召開局長辦公會，就統計規范化建設工作提出總的奮斗目標：加強統計基層基礎規范化建設，提高統計數據質量，強化服務意識，充分發揮主動性、積極性和創造性，從根本上轉變工作職能，強化工作角色，改進工作方式，努力提高全區統計工作規范化水平和服務質量。
二、積極主動訂措施，為統計基層基礎工作規范化建設提供有力保障
1、深入學習，全面貫徹，營造氛圍。通過全區各級統計工作會議，深入學習上級統計部門有關文件，強調統計基層基礎規范化建設的重要意義，在全區范圍內形成了學規范、抓規范、促規范的良好氛圍。
2、對局機關內部規范化建設，由局機關規范化建設領導小組負責對機關各項制度的日常落實情況進行督查，最終情況計入個人全年考核成績，作為評選先進、推薦優秀的主要依據。
3、對各管委會、街道統計基層規范化建設，由局機關規范化建設領導小組辦公室組織各專業人員進行指導,從而對我區自上而下的統計基礎工作的全部內容和過程做出了統一規定，并予以標準化，該標準將成為我區指導和檢查統計工作實踐活動的重要依據。
三、堅持不懈抓落實，將統計基層基礎工作規范化建設落到實處
�。ㄒ唬┙y計機構和統計人員（100分）
1、統計機構方面：20xx年新任統計局局長按照規范化要求及時征求市統計局意見。20xx年為了適應統計發展需求，我區設置了區統計普查中心，主要負責全區大型普查、抽樣調查的宣傳發動和組織管理工作。
2、統計人員方面：我局共有13名干部，其中行政編制5名，事業編制8名，全部屬于正式在編人員。20xx年在我局大力爭取下，增加事業編制1名。全局干部都具備大專及以上學歷。
3、工作條件方面：目前，辦公用房人均達8平方米；工作人員一人一機。20xx年更換公務用車1輛。全年工作經費均列入財政預算，大型普查、專項調查經費都能及時給予撥付，每年用于辦公用房條件改善經費5000元，辦公設備配置2萬元，從而為工作的順利開展提供了良好的經費保障和支持。
4、業務培訓方面：我局根據全區情況制定了業務培訓計劃，采取以會代訓、業務人員輪講、聘請市局有經驗的專業人員等方式到我區講學、指導業務工作，加強了我區基層統計人員的業務水平和能力。配合市統計局完成統計人員年度崗位培訓和繼續教育任務，累計培訓人數達200多人。同時，我局還組織業務骨干積極參加上級部門組織的業務培訓及各項調查培訓，為我區業務骨干水平的提高提供了一個良好的平臺。
5、管理制度方面：按照工作要求，我們制定了政務公開、學習、人事管理、考勤等13項管理制度。
6、業務工作制度方面：為進一步保證源頭數據質量，加強統計業務分析，我局還制定了統計調查、業務培訓、數據管理和發布、數據質量事故責任追究等9項業務工作制度。
�。ǘ┙y計調查（100分）
全區所有報表單位，都能及時、準確、完整的報送統計報表，且紙介質報表無重無漏，填寫工整、清晰、完整、正確，所報指標之間無邏輯性、趨勢性差錯，數據結構合理，臺帳登錄準確、連續，每次報表都能很好的寫出報表說明，我們根據報表說明及現實狀況，對所報數據進行科學評估，對單位所報數據出入較大或不符合趨勢的都進行了回訪。
1、組織實施方面：
與企業建立QQ群，與街道建立統計內網和政府網，認真貫徹執行上級統計調查制度，隨時調整統計調查工作方法，及時將調查制度及方法傳達至每個街道和企業。對基本單位名錄庫做到及時更新，建立統計報表登記發放制度，做好報表發放及回收上報記錄。
2、數據采集與上報方面：
及時進行企業上報催報工作，保證報表收集率和上報率均達100%。個別企業數據審核出現問題，能及時報送相關情況說明，并準確、及時答復上級統計機構數據查詢。
3、數據質量方面：
能夠按照上級要求做好報表規范性、完整性、準確性工作，企業上報報表均完整無誤，指標填寫規范，數據采集真實有效。我局建立數據評估辦法，對企業數據進行審核后，開展評估。建立分專業定期檢查制度，開展數據定期檢查工作，檢查單位100余次。
（三）統計服務（100分）
1、統計資料發布：
按統計資料發布制度及時對外發布統計信息和提供統計資料，沒有越權、越級對外發布和提供統計資料，沒有擅自公布統計資料。
2、統計分析與服務：
及時編印年度領導干部手冊，對外提供統計數據200余次，發布信息300余次，提供統計分析30余篇，統計信息300余篇，被區委、區政府采納50篇，上級統計機構采納40篇。多次參與編撰、XXX區年鑒編撰、XXX區區志編撰及經濟分析會研究。
（四）統計信息化建設（100分）
1、信息網絡建設方面：
按照上級要求，我局與上級部門建立了統計信息內網，并以XXX區政府網為平臺建立了統計外網及內網OA平臺，及時將局內信息及工作動向發布到網內，實現了信息渠道暢通，工作安排順暢的良好局面。今年我局按照上級要求，已將統計內網延伸至各街道，協助網上一套表和基本單位庫更新工作的完成。
2、信息安全管理：
信息安全管理工作由普查中心主任牽頭，并安排專人負責信息安全管理，信息系統場地符合安全管理要求，內、外網隔離，及時更新安全系統，嚴格防范病毒入侵。
3、配備專業人員：
局內挑選精通計算機技術的人員兼職計算機技術管理人員，各專業人員都能熟練掌握計算機應用和報表程序，能解決一般技術問題。
4、計算機和網絡技術應用培訓：
每年都開展計算機及網絡技術培訓和信息安全保密技術培訓，按上級要求，及時參加上級計算機業務培訓，并經常下基層到企業輔導企業聯網直報工作及解決計算機出現的問題。
基礎自查報告13
基礎會計工作自查示范報告(三)根據《縣財政局關于深化全縣基礎會計工作規范化的通知》要求，我局領導高度重視，按照基礎會計工作規范化的標準要求，組織專門小組對全系統基礎財務會計工作進行了全面自查，進一步提高了財務會計工作的規范化運作水平。現將自查情況報告如下:
第一，高度重視，全面做好工作安排。
《縣財政局關于開展全縣基礎會計工作規范化創新的通知》下發后，我局領導高度重視，專門召開了下屬單位領導和財務人員會議，對這項工作進行了專項部署，要求各單位成立領導機構，指定專人認真開展創新工作。同時，組織全體領導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基本工作準則》、《會計檔案管理辦法》等相關法律法規。，使各級領導和會計人員進一步增強對會計基礎工作規范化的認識，高度重視，積極參與自查整改，切實做好全系統財務管理工作，共同推進全系統會計基礎工作規范化。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的基礎會計工作標準化創建領導小組。該局的財務股具體承擔這項工作，并監督和指導該局下屬所有單位的創作活動的日常工作。我局發布了建立規范會計基礎的切實可行的實施方案，明確了工作任務和目標，為建立取得實效奠定了基礎。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
根據《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《基本會計工作準則》、《基本會計工作規范考核準則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計機構設置、會計人員聘任、會計核算、會計監督、會計電算化制度及實施等方面，認真細致地進行了全面細致的自查。：
1、各單位可以依法設立會計機構，配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續教育和學習。局屬各單位可按規定配備財務人員。會計中心負責一個聯絡員的報銷，會計中心不負責會計和出納。各單位主要領導負責財務。出納和會計分工明確，責任明確。財務人員變動轉移手續健全。
2.各單位可以依法建帳，嚴格按照《會計法》、《會計工作基本準則》和國家統一規定的要求設置會計科目，開展會計工作，準確運用會計政策。
3.原始憑證格式正確，內容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計制度要求；會計憑證的內容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計制度的要求，由責任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。
4.各單位可按規定設置總賬、明細賬、日記賬、參考賬戶，并規范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結賬和糾錯方法符合會計制度的規定。可以保證賬證、賬、賬相符，現金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結清，銀行存款、銀行對賬單及時核對。
5.財務人員能夠按時按規定編制財務報表，數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。
6.會計檔案管理人員可以按照國家規定定期整理和歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，妥善保管，及時登記會計檔案的閱讀和復制，并按照規定程序銷毀會計檔案。
7.各單位內部控制機制已經建立，內部審計制度健全，會計和出納分工，印章負責，財產檢查按時按要求進行，財產檢查的范圍和組織程序明確。
8.內部會計制度健全，執行得當。貨幣資金業務的辦理、支票管理、收據、存款和銷毀發票等。符合內部控制制度要求，資產配置和處置符合國有資產管理辦法。
9.建立會計電算化的各項管理制度，配備會計專用計算機，按規定設置操作權限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計電算化工作符合規范要求。
三是查漏補缺，確保自查的有效性
經過自查，我系統財務會計基礎工作總體情況良好，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎工作相對規范。但是，與會計基礎工作考核標準相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問題:
1。有些單位的會計人員沒有會計從業資格證書。
2.個別記賬憑證空行未取消。
3.內部會計制度需要進一步完善。
4.金融人員的業務培訓和繼續教育需要進一步加強。
針對自查中發現的問題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，根據整改的實際責任，逐一認真整改。一是督促無證人員積極參加會計從業資格證書培訓考試，爭取全系統財務人員持證上崗；二是會計憑證空行不按規定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計憑證符合要求。三是召開財務人員培訓會議，加強財務人員的專業培訓，提高財務人員的綜合素質和適應新形勢發展的能力，全面提高會計隊伍素質。四是進一步完善內部會計制度，建立基礎會計工作規范化管理的長效機制，進一步提高全系統財務工作的整體水平。
基礎自查報告14
根據上級《關于教育事業統計核查工作的通知》要求，積極配合教育組此次教育事業統計核查工作，學校對教育統計數據在生成、填報等各個環節進行了全方位的自查。現將自查情況報告如下：
�。ㄒ唬┓e極貫徹落實統計法律、法規；及時上交相關數據，從不拖全鎮的后腿。
�。ǘ┗就晟茖W校統計工作規章制度建設，按照統計制度的規定設置了原始記錄。并在教師會上強調了數據統計的重要性。要求教師們盡量不要出錯。
�。ㄈ┘訌娊y計人員的管理。我們由教導處具體負責統計工作，由各班班主任具體負責學校各種數據的統計填報工作，使數據內外一致，不走樣，不滲水分。
�。ㄋ模┨岣呓y計工作的效率。我們為我校學籍統計員配備了兼用計算機6臺，實行了聯網，為了確保數據的準確，方便數據的上報，為每位教師統一備了8GB U盤，減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現象的發生。
�。ㄎ澹┲攸c核查了學校上報的教育基礎數據庫、基層統計報表的有關數據：
1、在校生數。通過核對學生學籍數據庫（學生注冊記錄、在校生花名冊）人數，登記上報人數與實際在校生數一致；
2、教職工、專任教師數和現任的一致；
3、校園土地面積。土地登記面積和學校土地實際使用、占地面積一致；
4、學校建筑面積。通過核對核實校舍建筑面積（教學行政用房）與上報數據庫的數字一致；
5、固定資產和教學儀器設備。通過核對固定資產（教學儀器設備），固定資產數據與學校現有的基本一致；
6、圖書冊數。通過核對圖書記錄和上架圖書的實際情況基本相同；
7、基礎教育的班額基本符合要求。
�。┙⒘藱n案室，建立了留守兒童學生檔案，特殊學生花名冊，建立了教職工花名冊，并且適時更新。為了加強數據管理與維護。我們要求班主任要經常與教育組負責統計的工作人員進行溝通，及時上報各類數據的變動情況，發現問題及時訂正修改，確保了學校基表與上報的數據庫相一致。
以上是我校對我校教育數據統計情況所進行的檢查情況，盡管我們按照上級要求做了工作，但是按照統計法的要求，我們在規范性、科學性、準確性上還存在一定的不足，如一些學生的轉學，由其是轉到外省就讀的學生、家長從來不到校進行辦理轉學手續，班主任聯系多次也不辦理相關轉學手續，導致我校無法提供轉學手續的證明，只能安輟學生處理。從而給我們的控輟保學帶來了很大的難度。
我們決心借助這次教育事業統計核查工作的時機，進一步完善我們的工作，及時更新相關數據從而使我校的教育統計工作做到規范科學。
XXX學校
20xx年6月5日
基礎自查報告15
為保證稅務系統網絡與信息安全，進一步加強網絡新聞宣傳管理工作，有效地防范蓄意攻擊、破壞網絡信息系統及傳播、粘貼非法信息等突發緊急事件的發生。按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的原則，將工作落實到人。州局機關成立信息安全檢查工作組，負責州局機關各處室安全檢查工作，主要采取各處室自查和對部分處室抽查相結合的方式，開展網絡安全清理檢查工作。
一、現狀與風險
隨著伊犁州地稅系統信息化建設的發展，以計算機網絡為依托的征管格局已初步形成。總局-區局-地(州、市)局-縣(市)局的四級廣域網絡已經建立，并逐步向基層征收單位延伸，地稅系統網絡建設進程也逐漸加快。目前伊犁州地稅系統廣域網節點數已達700多個，聯網計算機設備700多臺。在完成繁重稅收任務的同時，為提高稅收征管效率，更好地宣傳稅收工作、服務納稅人，各縣(市)稅務機關均根據工作需要建立了因特網訪問網站。同時，與其它政府部門部分地實現了聯網和信息交換。總之，網絡與信息系統已成為整個稅務系統工作的重要組成部分，成為關系到國計民生的重要基礎設施。
在稅務信息化建設不斷蓬勃發展的同時，網絡與信息安全的風險也逐漸顯露。一是隨著稅收事業的發展，業務系統的要求，各級稅務機關逐步與外部相關部門實現了聯網與信息交換。此外為方便納稅人納稅，新疆地稅系統開通了因特網申報、網上查詢等業務，地稅系統網絡由過去完全封閉的內部網，轉變成與外部網、因特網邏輯隔離的網絡。二是網絡與信息系統中的關鍵設備如主機、路由器、交換機以及操作系統等大部分采用國外產品，存在著較大的技術和安全隱患。三是系統內計算機應用操作人員水平參差不齊，加上由于經費不足，安全防護設備與技術手段不盡如人意。四是敵對勢力以及受利益驅使的犯罪分子一直蠢蠢欲動，對國家重要的財政、金融部門構成巨大威脅。上述幾個方面構成稅務系統網絡與信息安全的主要風險。
二、建立健全了網絡與信息安全組織機構
為了確保網絡與信息安全工作得到重視和措施能及時落實，伊犁州地稅局成立了網絡與信息安全領導小組：
組長：程愛民 總經濟師
成員：車艷霞、王守峰、王紅星、劉忠輝、王忠、歐陽燦、王華、褚天玉
領導小組下設辦公室，具體負責日常工作，主任由信息處長車艷霞擔任，副主任由辦公室副主任王守峰擔任。成員有：王紅星、劉忠輝、王忠、王華。
三、建立健全了網絡與信息安全崗責體系和規章制度
網絡與信息安全辦公室負責對以機關名義在內、外網站上發布信息的審查和監控;信息處負責網站的維護和技術支持以及其它各類應用信息系統的監控和維護;計財處負責相關資金支持;機關服務中心負責電力、空調、防火、防雷等基礎設施的監控和維護。
網絡與信息安全辦公室負責在發生緊急事件時協調開展工作，并根據事件的嚴重程度起草向領導小組、公安部門或上級有關部門的報告或向全系統的通報;并負責各類網站、各應用系統、數據庫系統的監控防范、應急處置和數據、系統恢復工作，以及網絡系統的安全防范、應急處置和網絡恢復工作及安全事件的事后追查。為做好州直地稅系統網絡安全自查工作，信息處在8月10日，通過視頻培訓，對全系統網管員進行網絡安全知識培訓。并對網絡安全自查工作進行部署。
建立健全了各種安全制度，包括(1)日志管理制度;(2)安全審計制度;(3)數據保護、安全備份、災難恢復計劃;(4)計算機機房及其他重要區域的出入制度;(5)硬件、軟件、網絡、媒體的使用及維護制度;(6)帳戶、密碼、通信保密的管理制度;(7)有害數據及計算機病毒預防、發現、報告及清除管理制度。(8)個人計算機使用及管理規定。
四、伊犁州地稅局計算機網絡管理情況
(一)局域網安裝了防火墻。同時對每臺計算機配置安裝了區局統一配置的瑞星殺毒軟件，針對注冊號戶數不夠的情況，向區局又申請了300戶注冊號，現網絡版瑞星殺毒軟件可以同時上線550臺計算機，基本滿足了伊犁州地稅系統內網辦公需要。全州內網計算機安裝桌面審計系統達到95%，部分單位達到100%。定期安裝系統補丁，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。
(二)涉密計算機和局域網內所有計算機都強化口令設置，要求開機密碼、公文處理口令、征管軟件口令必須字母與數字混合不少于8位。同時，計算機相互共享之間設有身份認證和訪問控制。
(三)內網計算機沒有違規上國際互聯網及其他的信息網的現象;在各單位辦稅服務廳自助申報區安裝的網報專用計算機每天由網管員進行管理檢查，以防利用網報機進行違法活動。
(四)安裝了針對移動存儲設備的專業殺毒軟件，對移動存儲設備接入計算機前必須須進行病毒掃描，對于經常接收外來數據的辦稅服務廳、管理科等單位計算機都配備使用U盤病毒隔離器。
(五)對服務器上的應用、服務、端口和鏈接都進行了安全檢查并加固處理。
(六)對公文處理及檔案管理軟件數據庫進行按日備份，確保數據安全。嚴格文件的收發，并要求信息管理員定期進行系統全備份，刻錄光碟并異地存儲。
(七)沒有通過電子政務外網、互聯網郵箱、限時通信工具等處理、傳遞、轉發涉密或敏感信息的現象。
(八)制定了詳細應急預案，并隨著信息化程度的深入，結合各局實際，并在以后不斷完善。
(九)州局的網絡信息發布由辦公室設置了專人管理，對所有要在網絡上發布的信息按規定進行了審查。
五、存在的問題
根據《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發現了一些不足，同時結合實際，今后要在以下幾個方面進行整改。
(一)安全意識還需加強。要繼續加強對機關干部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。
(二)設備維護、更新應及時。要加大對線路、系統等的及時維護和保養，同時，針對信息技術的飛快發展的特點，需加大更新力度。
(三)安全工作的水平還有待提高。對信息安全的管護還處于初級水平，要提高安全工作的現代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統安全的防范和保密工作。
(四)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，充分認識到計算機泄密案件的嚴重性。把計算機安全保護知識真正融于實際工作中，而不是記在紙上;人防與技防結合，把計算機安全保護的技術措施看作是保護信息安全的一道看不見的屏障。
(五)工作機制有待完善。創新安全工作機制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利于提高機關網絡信息工作的運行效率，有利于辦公秩序的進一步規范。
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