小公司采購規章制度

　　在現在的社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的小公司采購規章制度，歡迎大家分享。

　　一、目的

　　為加強采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產正常，特制定本制度。

　　二、范圍本制度適用于公司除設備及設備配件以外物資的采購。

　　三、職責

　　1、銷售公司根據市場需求編制銷售計劃并下發相關部門。

　　2、生產部門根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

　　3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。

　　5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。

　　6、物管科負責日常采購的價格審查、核對，采購數量的清點驗收。

　　7、各采購經辦人負責索要發票、并對發票的真實性和合法性負責。

　　四、采購流程1、物資采購的計劃、申請與審批

　　1.1物資需求部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

　　1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經理批準。

　　1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。

　　1.4采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。

　　2、采購實施及物資驗收

　　2.1公司的采購業務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 2.2供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟

　　處罰等項條款。

　　2.3采購物資運到公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　3、結算

　　3.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值

　　稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。3.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經董事長批準后，出納人員方可付款。

　　3.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅

　　務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續。

　　五、責任

　　1、不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理。

　　2、經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產的，每發現查實一次罰款100元。

　　3、未經比價即進行采購的，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，并責令其下崗。

　　4、物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪

　　費的，對有關責任人進行經濟考核。

　　5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。

　　6、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟考核。

　　7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入

　　庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考核。

　　8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入

　　庫的應負經濟賠償責任。

　　六、本制度自發布之日起執行。

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