關于安全與職業衛生評估自查報告
安全與職業衛生評估自檢通報
按照《安全與職業衛生評估辦法》要求，安全與職業衛生各評估小組對照《安全與職業衛生評估表》，逐條逐項進行排查，及時形成了自查報告。為全面做好安全與職業衛生評估工作，安全科“雙基”辦對各專業自查情況進行匯總，現通報如下。
項目一：安全生產保障評估
第二項：安全生產規章制度（安全辦公會議制度、安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全技術審批制度、領導帶班下井制度、安全檢查制度、事故統計報告制度、入井人員管理制度）等未以正式文件發布。
整改期限：8月1日前 整改單位：安全科 第三項：財務預算（年度）、年度使用計劃和上一年安全提取使用情況應備案。
整改期限：8月1日前 整改單位：財務科 第四項：安全技術網路文件應修改，總工程師管理體系未形成正式文件。
整改期限： 8月1日前 整改單位：生產科 第六項：重大危險源評估報告無備案回復。
整改期限：8月5日前 整改單位：生產科 第七項：勞動定員二次備案無回復。
整改期限：8月5日前 整改單位：企管科 第八項：從業人員工傷保險只繳到5月份
整改期限：8月5日前 整改單位：勞資科 項目二：采煤
第一項：《3205綜放工作面設計》中個別設計內容與作業規程不符合綜采單體支柱入井前、采煤工作面或使用時間超8個月的支柱，未按要求逐根進行壓力試驗。
整改時間： 8月6日前 整改單位：生產科 第二項：綜采支架壓力檢測系統信號不通，待廠家維修、調試（已將問題反饋至生產廠家）
項目三：掘進
第四項：未建立支護材料基礎臺賬。
整改期限：8月5日前 整改單位：掘一工區、掘二工區 第八項：F2探巷耙裝機固定不牢。
整改期限：8月1日前 整改單位：掘一工區 第九項：32采區皮帶下山有一處失修。
整改期限：8月1日前 整改單位：生產科
項目四：機電
第五項：井下現場存在煤礦禁用淘汰設備。
整改期限：8月6日前 整改單位：機電科 項目五：運輸
第四項：東翼122探巷、32采區軌道下山未安設機械運送人員設備。
整改期限：8月6日前 整改單位：機電科 項目六：通風系統
第五項：進入夏季高溫季節，井下個別地點溫度超出規定。 增改期限：8月5日前整改單位：通防工區、機電科 第十項：通風系統立體圖不規范。
整改期限：8月5日前 整改單位：通防工區 項目七：防治瓦斯
第九項：瓦斯智能巡檢系統由于老化及現場條件限制使用不正常。
整改期限：8月6日前 整改單位：通防工區 項目八：綜合防塵
第五項：綜放采煤工作面由于地壓較大和防治沖擊的`原因煤體注水未達到標準要求。
整改期限：8月6日前 整改單位：通防工區 項目九：防滅火
第四項：井上下消防材料庫物資配備與《礦井防滅火規范》和《礦井通風安全裝備標準》要求有差別。
整改期限：8月6日前 整改單位：通防工區 第六項：井下部分巷道內消防管路未嚴格按照要求安設閥門，安全間距不符合規定要求。
第十項：由于3205工作面距離較遠，束管監測系統抽氣能力不能滿足正常從3205工作面兩隅角及采空區氣泵抽樣進行分析，只能人工現場取樣分析。
整改期限：整改單位：通防工區 項目十：監測監控系統
第三項：作業規程對電源電纜的敷設，沒做出明確規定。 整改期限：8月1日前整改單位：調度室 第五項：監測數據有時不準確。
整改期限：8月1日前整改單位：調度室 項目十一：防治水
第三項：水文地質觀測系統內容不全。
整改期限：8月5日前整改單位：生產科 項目十三：供水施救系統
第二項：地面水池無防凍和防護措施資料。
整改期限：8月5日前整改單位：機電科 第九項：供水施救系統圖繪制不完善。
整改期限：8月5日前整改單位：機電科 項目十四：職業衛生
第二項：采掘工作面存在高溫現象。
整改期限：8月5日前整改單位：機電科 第八項：離崗查體通知書都下，但不能保證每人都去查體和查體結果。
整改期限：8月5日前整改單位：醫務室 項目十六：安全標志
第一項：1、井下個別設備無安全標志；2、試驗涉及安全生產的新技術、新工藝、新設備、新材料前，必須經過論證、安全性能檢驗和鑒定，沒制定安全措施；3、新產品試驗前備案礦用新產品在進行工業性試驗之前，生產單位和承擔工業性試驗的單位應制定相應的安全措施，沒報礦用新產品工業性試驗所在地省級安全監管監察部門備案。
整改期限：8月5日前整改單位：安全科、機電科 第二項：1. 井下安全標志牌圖例、文字、材質、防腐、阻燃、抗靜電、抗老化等項目不符合AQ1017-2005《煤礦井下安全標志》規
定要求。2. 井下安全標志牌未懸掛、維護、管理：沒懸掛位置明顯、內容清晰，無定期維護，專人負責。
整改期限：8月5日前 整改單位：安全科、機電科 第三項：缺少防沖擊眼護具、保護足趾安全鞋、安全網、密目式安全立網。
整改期限：8月5日前 整改單位：勞資科
項目十七：安全培訓
第一項：未明確主要負責人為安全培訓第一責任人
整改期限：8月5日前 整改單位：企管科
第五項：安全生產管理人員中注冊安全工程師比例未達到4%；鄧總證件過期未參加復訓。
整改期限：8月5日前 整改單位：安全培訓中心 項目十九：人員定位系統
第三項：監測日報應有礦領導或值班領導的簽字；中央變電所、中央水泵房未安人員定位基站。
整改期限：8月6日前 整改單位：調度室
第七項：定位卡無身份證號、出生年月信息。
整改期限：8月6日前 整改單位：調度室
第九項：系統不能夠對全礦井、局部區域、單個設備、指定標識卡等不同目標下發命令，未配備移動式讀卡器。
整改期限：8月6日前 整改單位：調度室
項目二十：通信聯絡系統
第四項：無警報、求救信息報表。
整改期限：8月6日前 整改單位：調度室
第六項：重要崗點無直通電話。
整改期限：8月6日前 整改單位：調度室
注：各單位認真對照《安全與職業衛生評估表》內容和標準，不折不扣整改落實，舉一反三，全面做好安全與職業衛生評估迎檢工作。
二○XX年七月二十八日
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